|
Zmluva |
17/2005
|
zmluva o službách ochrany pred požiarmi a službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
|
20000.-SK |
bez DPH |
|
|
01.08.2005 |
POLEŠKO s.r.o. - Jozef Vítek |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
506143
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
302289
|
dodávka papierových utierok, toaletného papiera a mydla
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2009 |
|
Zmluva |
č. 7/2006
|
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
506143
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
17/2005
|
zmluva o službách ochrany pred požiarmi a službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
POLEŠKO s.r.o. - Jozef Vítek |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Stanislav Gieci |
riaditeľ školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
Komisionárska zmluva 21034
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
Le Chéque Déjeuner s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Oľga Ďurechová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2021 |
|
Zmluva |
5852010
|
vodné, stočné a zrážky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2010 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Oľga Ďurechová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2010 |
|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtualna kniznica
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PVS
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Mobile
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ILFES430
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ILFES20100429
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
vis
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|