Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 10172699 servisná oprava kotla 23,76 s DPH 16.10.2017 GASTROLUX, s. r. o.
Faktúra 20170194 dodávka tepelnej energie 395,55 s DPH 16.10.2017 Ilfes s.r.o.
Faktúra 20170193 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 1 807,80 s DPH 16.10.2017 Ilfes s.r.o.
Faktúra 364/17 nákup potravín 72,60 s DPH 17100150 13.10.2017 Košík s.r.o.
Faktúra 21721134 administratíva a hospod. školy - október 2017 41,77 s DPH 13.10.2017 Raabe, s.r.o.
Faktúra 17090631 odber kuchynského odpadu 23,52 s DPH 13.10.2017 INTA s.r.o.
Faktúra 1715647 čistiace prostriedky do ŠJ 33,98 s DPH 13.10.2017 KIPA, s. r. o.
Faktúra 2170059574 vodné a stočné 847,63 s DPH 12.10.2017 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 361/17 nákup potravín 103,03 s DPH 201705579 12.10.2017 Obim s.r.o.
Faktúra 362/17 nákup potravín 36,98 s DPH 17100132 12.10.2017 Košík s.r.o.
Faktúra 363/17 nákup potravín 360,55 s DPH 1715632 12.10.2017 KIPA s.r.o.
Faktúra 1021210003 služby mobilnej siete 26,48 s DPH 11.10.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 358/17 nákup potravín 90,74 s DPH 17100111 11.10.2017 Košík s.r.o.
Faktúra 359/17 nákup potravín 147,49 s DPH 201705572 11.10.2017 Obim s.r.o.
Faktúra 360/17 nákup potravín 133,20 s DPH 102803631 11.10.2017 Ryba Žilina s.r.o.
Faktúra 20177282 služby technika PO 07-09/2017 98,76 s DPH 10.10.2017 Jozef Vítek - POLEŠKO
Faktúra 170272 služby BOZP 07-09/2017 98,75 s DPH 10.10.2017 Jozef Vítek - POLEŠKO
Faktúra 70921647 virtuálna knižnica 09/2017 16,56 s DPH 10.10.2017 Komensky, s. r. o.
Faktúra 1715239 papierové obrúsky 10,08 s DPH 10.10.2017 KIPA, s. r. o.
Faktúra 20170025 prostriedky do ŠJ 120,30 s DPH 10.10.2017 Domáce potreby HN, Ing. Branislav Horák
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3731

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 64 140
    +42142/44 65 293
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria