Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 7201852045 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 523,33 s DPH 18.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s.
Faktúra 7201903053 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 306,39 s DPH 18.01.2019 Stredoslovenská energetika a.s.
Faktúra 32019 prečistenie odpadového potrubia a výmena ventilov na pisoároch 256,80 s DPH 17.01.2019 Pavol Turičík
Faktúra 8658122446 dodávky zemného plynu 159,00 s DPH 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Faktúra 20180238 dodávka tepelnej energie 404,34 s DPH 16.01.2019 Ilfes s.r.o.
Faktúra 20180237 dodávka tepelnej energie 1 449,48 s DPH 16.01.2019 Ilfes s.r.o.
Faktúra 2180081658 vodné a stočné 695,78 s DPH 15.01.2019 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 14/19 nákup potravín 81,93 s DPH 1901081 14.01.2019 Košík s.r.o.
Faktúra 13/19 nákup potravín 26,78 s DPH 201900162 14.01.2019 Obim s.r.o.
Faktúra 12/19 nákup potravín 118,40 s DPH 201900147 11.01.2019 Obim s.r.o.
Faktúra 11/19 nákup potravín 87,04 s DPH 1901068 11.01.2019 Košík s.r.o.
Faktúra 8225107365 služby mobilnej siete 27,53 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 6/19 nákup potravín 55,50 s DPH 201900063 10.01.2019 Obim s.r.o.
Faktúra 7/19 nákup potravín 111,10 s DPH 1901048 10.01.2019 Košík s.r.o.
Faktúra 9/19 nákup potravín 595,92 s DPH 190126 10.01.2019 T-613 s.r.o.
Faktúra 8/19 nákup potravín 828,66 s DPH 20190071 10.01.2019 Frape catering s.r.o.
Faktúra 10/19 nákup potravín 397,07 s DPH 1900616 10.01.2019 KIPA s.r.o.
Faktúra 5/19 nákup potravín 110,78 s DPH 1901040 09.01.2019 Košík s.r.o.
Faktúra 4/19 nákup potravín 24,67 s DPH 201900058 09.01.2019 Obim s.r.o.
Faktúra 201900570 Bez kriedy 01/2019 18,00 s DPH 09.01.2019 Komensky, s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4652

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria