Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3417682176 služby mobilnej siete 27,02 s DPH 18.07.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20170149 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 1 214,38 s DPH 18.07.2017 Ilfes s.r.o.
Faktúra 2170052351 vodné a stočné 918,19 s DPH 18.07.2017 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 170710471 školské kriedy, špongie 117,31 s DPH 6752017 12.07.2017 TRIPSY s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Faktúra 17060312 odber kuchynského odpadu 29,40 s DPH 11.07.2017 INTA s.r.o.
Faktúra 17070078 čistiace prostriedky do ŠJ 49,33 s DPH 11.07.2017 Košík, s. r. o.
Faktúra 170166 služby BOZP 4-6/2017 98,75 s DPH 10.07.2017 POLEŠKO s.r.o.
Faktúra 70921647 virtuálna knižnica 06/2017 16,56 s DPH 10.07.2017 Komensky, s. r. o.
Faktúra 20177132 služby technika PO 4-6/2017 98,76 s DPH 10.07.2017 POLEŠKO s.r.o.
Faktúra 1172206221 školské tlačivá 133,24 s DPH 10.07.2017 ŠEVT a.s.
Faktúra 3797955386 poplatky za telekomunikačné služby 116,17 s DPH 06.07.2017 Slovak Telekom, a.s.
Objednávka 6752017 školské kriedy, špongie 117,31 s DPH 04.07.2017 TRIPSY s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Faktúra 171635 Monitoring - ochrana majetku 39,84 s DPH 03.07.2017 Zásah 7, s.r.o.
Faktúra 7328536040 úhrada zemného plynu 9,00 s DPH 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Faktúra 170047 LED trubice 93,12 s DPH 30.06.2017 Midoriing, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
Faktúra 170048 LED trubice a žiarovky 270,34 s DPH 30.06.2017 Midoriing, s. r. o.
Faktúra 288/17 nákup potravín 64,13 s DPH 2017328 30.06.2017 Ing. Milan Ižvolt-IMEX, pekáreň
Faktúra 287/17 nákup potravín 71,28 s DPH 17060377 30.06.2017 Košík s.r.o.
Faktúra 285/17 nákup potravín 127,25 s DPH 201703571 29.06.2017 Obim s.r.o.
Faktúra 286/17 nákup potravín 98,80 s DPH 17060348 29.06.2017 Košík s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3608

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 64 140
    +42142/44 65 293
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria