|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202105339
|
nákup potravín
|
35,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282715393
|
služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
13.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106027
|
nákup potravín
|
905,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
R104/21
|
nákup potravín
|
502,41 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109110
|
nákup potravín
|
285,33 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Košík s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21090090
|
nákup potravín
|
813,77 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Košík s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 9/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
08.09.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 8/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
03.08.2021 |
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 7/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 6/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212520
|
nákup potravín
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101503896
|
nákup potravín
|
445,51 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212110509
|
nákup potravín
|
335,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212383
|
nákup potravín
|
509,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20214325
|
nákup potravín
|
170,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Frape catering, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003403
|
nákup potravín
|
389,54 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210006355
|
vodné a stočné
|
216,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
13.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101503651
|
nákup potravín
|
721,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021230
|
nákup potravín
|
44,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Milan Ižvolt - IMEX, pekáreň |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
30.06.2021 |