|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101505678
|
nákup potravín
|
243,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
vrch kuchynskej linky, dvojkreslo, stolík, skrinka s dverami, knižnica
|
3 423.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
LEA NÁBYTOK s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
R164/21
|
nákup potravín
|
704,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202108428
|
nákup potravín
|
205,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210635
|
nákup potravín
|
322,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210588
|
nákup potravín
|
640,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202108182
|
nákup potravín
|
568,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210605
|
nákup potravín
|
8,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Pekáreň Kubíček a synovia, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505942
|
nákup potravín
|
197,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021357725
|
nákup potravín
|
19,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021354053
|
nákup potravín
|
24,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021423
|
nákup potravín
|
28,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Milan Ižvolt - IMEX, pekáreň |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
R152/21
|
nákup potravín
|
846,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210517
|
nákup potravín
|
558,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107834
|
nákup potravín
|
591,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210561
|
nákup potravín
|
7,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Pekáreň Kubíček a synovia, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.12.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
dodávku a motáž videovrátnika na budove 1.stupňa
|
1 293.48 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ľubomír Brokeš - BROARM |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294073155
|
služby mobilnej siete
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
23.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197112021
|
odborná prehliadka športového náradia
|
73,00 |
s DPH |
31/2021
|
|
16.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.11.2021 |
16.11.2021 |