|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8291771534
|
telekomunikačné služby
|
138,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212110678
|
nákup potravín
|
424,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212878
|
nákup potravín
|
456,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021310882
|
nákup potravín
|
14,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109390
|
korkové nástenky
|
669,60 |
s DPH |
O000022112
|
|
11.10.2021 |
A J Produkty, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200078860
|
bezpečnostná sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211377
|
Pracovné oblečenie a pracovná obuv
|
417,10 |
s DPH |
15/2021
|
|
11.10.2021 |
ADET, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220022
|
výroba menoviek a číselného označenia dverí
|
217,80 |
s DPH |
26/2021
|
|
08.10.2021 |
VRBATA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211054953
|
šatníková skriňa 900x1800x500
|
1 365.00 |
s DPH |
27/2021
|
|
08.10.2021 |
Daffer spol, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
Tonerové kazety Canon a HP
|
114,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
07.10.2021 |
Ing. Pavol Žiak |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Tonerové kazety Canon a HP
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Pavol Žiak |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
612021
|
Maliarske práce na ZŠ. Zakrytie podláh, škrabanie starej farby, príprava stien - sadrovanie a vyrovnanie, penetracia stien, maľovanie - farba akrylátová, maľovanie soklov - farba syntetická.
|
25 951.44 |
s DPH |
18/2021
|
|
30.09.2021 |
Stanislav Novosád |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
12.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20215650
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
120,13 |
s DPH |
444/2021
|
|
30.09.2021 |
Slovpap Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
212569
|
CD
|
19,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Juraj Gruber - VINYLO.SK |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
odborná prehliadka a oprava výťahu MB 100
|
158,40 |
s DPH |
25/2021
|
|
06.10.2021 |
ČELKO LIFTS, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
R116/21
|
nákup potravín
|
273,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004398
|
nákup potravín
|
232,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521022851
|
matematika, nová zbierka z matematiky
|
992,60 |
s DPH |
532018
|
|
30.09.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
947
|
školské tabule s mechanizmom 4000x1000, zelené, celokeramické, popisné kriedou
|
3 475,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
K-TEN KOVO, s.r..o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |