|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2200040345
|
vodné a stočné
|
742,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206580
|
notebooky
|
3 563.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Euroline computer s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
tonery
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
tonery
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
18.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prvouka pre druhákov
|
131,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
pracovné oblečenie
|
487,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
GLOVER s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008979
|
záloha - učebnice
|
1 035.76 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003840
|
učebnice
|
1 035.76 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1112000384
|
učebnice
|
362,34 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002964
|
učebnice
|
1 847.56 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
17.07.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102001012
|
učebnice
|
591,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102001547
|
učebnice
|
561,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102001301
|
učebnice
|
573,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
38020
|
výroba pečiatok
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Terézia Starečková - výroba pečiatok |
|
|
|
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200043423
|
vodné a stočné
|
294,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2046278
|
školské učebnice
|
966,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
18.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12200567
|
nákup podlahy
|
474,28 |
s DPH |
11/2020
|
|
28.12.2020 |
Stavebniny Pruské s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2040918
|
školské učebnice
|
775,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2041845
|
školské učebnice
|
544,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
21.10.2020 |
16.10.2020 |