|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202002001412
|
objednávka tonerov
|
76,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
ABEL - Computer s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
1020060823
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
03.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
8170525613
|
úhrada zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
|
506143
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.06.2020 |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
202003000277
|
servis zariadení
|
147,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ABEL - Computer s. r. o. |
|
|
|
03.06.2020 |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
2008952
|
plastové misky
|
34,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
KIPA, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
20200404
|
digitálny teplomer
|
95,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Dast s. r. o. |
|
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
1101
|
dezinfekčné prostriedky
|
218,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2020 |
27.05.2020 |
|
Faktúra |
2020043
|
tonery
|
40,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
29.05.2020 |
26.05.2020 |
|
Faktúra |
20068
|
oprava plynového kotla
|
398,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
29.05.2020 |
26.05.2020 |
|
Faktúra |
202010753
|
publikácia - Triedny učiteľ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2020 |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
8260087287
|
služby mobilnej siete
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
202010866
|
publikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2020 |
20.05.2020 |
|
Faktúra |
20200097
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
-241,34 |
s DPH |
|
7/2006
|
19.05.2020 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
Faktúra |
120045732
|
stravné lístky
|
1 590.15 |
s DPH |
|
21034
|
14.05.2020 |
UP Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
1000552
|
objednávka tonerov
|
347,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ABEL - Computer s. r. o. |
|
|
|
12.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
0348126285
|
služby mobilnej siete
|
31,50 |
s DPH |
|
A13837690
|
12.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
Faktúra |
8259755871
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
11.05.2020 |
|
Faktúra |
8258583041
|
služby pevnej siete
|
114,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
202003444
|
virtuálna knižnica 4/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
12.05.2020 |
05.05.2020 |