|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9120003988
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1887
|
hygienické potreby
|
238,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200459
|
tlač - Ako sme zastavili koronu
|
1 292,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ASSA, spol.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718902
|
úhrada zemného plynu
|
78,00 |
s DPH |
|
506143
|
04.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010754
|
úhrada zemného plynu
|
48,00 |
s DPH |
|
506143
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
06.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
pracovné oblečenie
|
83,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ADET, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Stanislav Kršiak |
|
|
|
18.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11200200
|
záloha - upratovací vozík
|
363,91 |
s DPH |
17126
|
|
08.10.2020 |
ROIN, s. r. o. |
|
|
|
14.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20204071
|
systémová podpora URBIS 10-12/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
U2107/2016
|
01.10.2020 |
Made spol s. r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
SF: posedenie začiatok šk.roka
|
304,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Marián Horák - Agpres |
|
|
|
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20026
|
tréning v škole v prírode
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
OZ Zippy, |
|
|
|
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1120200461
|
led svietidlá
|
260,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Goled, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1096827
|
ochranné rúška
|
113,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016984
|
publikácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
SF: posedenie koniec
|
466,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Marián Horák - Agpres |
|
|
|
17.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9119003979
|
aSc dochádzka
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2139
|
Dávkovače a antibak.mydlo
|
468,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010878
|
plastové misky
|
39,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
KIPA, s. r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2010262
|
plastové misky
|
34,85 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
KIPA, s. r. o. |
|
|
|
29.06.2020 |
16.06.2020 |