|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
4 173,55 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.02.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8302165528
|
služby mobilnej siete
|
63,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001497046
|
výroba poštových poukážiak
|
5,51 |
s DPH |
17/2022
|
|
25.03.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
preprava autobusom do Tatranskej Lomnice a späť
|
1 958.50 |
s DPH |
79/2022
|
|
21.03.2022 |
REGADO, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202043
|
nákup potravín
|
44,88 |
s DPH |
ŠJ 026/22
|
|
31.03.2022 |
Ing. Milan Ižvolt - IMEX, pekáreň |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
5 046,56 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.01.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
13.01.2022 |
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
1 385,46 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.01.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
13.01.2022 |
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
1 166,70 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.02.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
vyúčtovanie tepelnej energie 2021
|
-2 939.41 |
s DPH |
|
7/2006
|
15.03.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
4 032,74 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.03.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
1 093,79 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.03.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
2 624,66 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.04.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
656,27 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.04.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 2/2022
|
745,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 3/2022
|
745,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020412
|
odber kuchynského odpadu
|
5,88 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
15.03.2022 |
INTA s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.03.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
vyúčtovanie tepelnej energie 2021
|
-816,49 |
s DPH |
|
7/2006
|
15.03.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
príspevok zamestnávateľa ZŠ 1/22
|
13,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Základná škola - ŠJ |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.03.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220429
|
výroba svetelného písma s označením názvu školy, nesvetelné písmo a číslice pre adresu školy, súmrakový spínač
|
3 756.00 |
s DPH |
01/2022
|
|
03.03.2022 |
VRBATA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.03.2022 |
04.03.2022 |