|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1021070882
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2191075
|
Prenájom rohoží
|
44,95 |
s DPH |
|
101026571
|
02.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
03.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210077
|
poradenské služby - zverejňovanie súhrnných správ
|
150,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
16.07.2021 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
03.08.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
vyúčtovanie tepelnej energie
|
1 237,68 |
s DPH |
|
7/2006
|
15.07.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
03.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210034759
|
vodné a stočné
|
843,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060183
|
odber kuchynského odpadu
|
2 940,00 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
12.07.2021 |
INTA s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2618622051
|
služby mobilnej siete
|
55,72 |
s DPH |
|
A13837690
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210257
|
služby technika PO
|
98,76 |
s DPH |
|
17/2005
|
08.07.2021 |
POLEŠKO s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210178
|
služby BOZP
|
98,75 |
s DPH |
|
10/2013
|
08.07.2021 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200056807
|
bezpečnostná sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874020
|
úhrada zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
|
506143
|
06.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Koncoročné posedenie
|
465,00 |
s DPH |
O: 14/2021
|
|
06.07.2021 |
Marián Horák - Agpres |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286228487
|
služby pevnej siete
|
134,47 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Spojka, ukončenie Ľ+P, lišta, rohovníky
|
316,16 |
s DPH |
709
|
|
02.07.2021 |
Jordanka Nováková WOODLAND |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
920114250
|
Predplatné - časopis "Škola"
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212411
|
systémová podpora URBIS 07-09/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
U2107/2016
|
01.07.2021 |
Made spol s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671260
|
úhrada zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
|
506143
|
02.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
03.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284825421
|
služby mobilnej siete
|
64,97 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
25.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
220021909
|
vodné a stočné
|
292,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
21.06.2021 |
15.06.2021 |