|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
07/2021
|
okenné siete
|
129,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Lamelland, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202016984
|
publikácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
SF: posedenie koniec
|
466,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Marián Horák - Agpres |
|
|
|
17.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003988
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9119003979
|
aSc dochádzka
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2010878
|
plastové misky
|
39,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
KIPA, s. r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2010262
|
plastové misky
|
34,85 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
KIPA, s. r. o. |
|
|
|
29.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200032876
|
bezpečnostná sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41139821
|
samolepiace tapety
|
16,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Impol Trade, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
213278
|
pílový kotúč
|
15,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Bujdoš |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5221004698
|
objednávka umývadla, sifónu
|
102,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Sanitino, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
právne služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
JUDr. Andrea Bučencová |
|
|
|
18.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200072
|
video vrátnik
|
3 637,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
BROARM - Ľubomír Brokeš |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.05.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
06/2021
|
čistenie projektorov a int.tabúľ
|
1 741,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1120200461
|
led svietidlá
|
260,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Goled, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
000624
|
Zástava SR a EU
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Megatlač, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
101026571
|
servisný prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202007744
|
publikácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200215
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
1 491.54 |
s DPH |
|
7/2006
|
20.10.2020 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
20.10.2020 |