|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210274
|
nákup potravín
|
458,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213177
|
nákup potravín
|
243,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505106
|
nákup potravín
|
571,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
R138/21
|
nákup potravín
|
37,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
R137/21
|
nákup potravín
|
-17,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O: 16/2021
|
výroba pečiatky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Terézia Starečková - výroba pečiatok |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293621784
|
služby mobilnej siete
|
138,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Stavebice
|
185,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Stavebnice pro chytré děti.cz |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2130205447
|
Týždenník "MY"
|
66,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Petit Press, a.r. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039887
|
úhrada zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
506143
|
03.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
448307307
|
sieťové karty, dátové káble
|
50,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
Alza.sk, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
R133/21
|
nákup potravín
|
960,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210322
|
nákup potravín
|
379,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202106993
|
nákup potravín
|
899,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210503
|
nákup potravín
|
115,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Pekáreň Kubíček a synovia, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210409
|
nákup potravín
|
539,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110836
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 12/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 11/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.11.2021 |
01.11.2021 |