|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2139
|
Dávkovače a antibak.mydlo
|
468,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2040674
|
školské učebnice
|
436,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
14.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2581656815
|
služby mobilnej siete
|
31,50 |
s DPH |
|
A13837690
|
09.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2577043223
|
služby mobilnej siete
|
31,50 |
s DPH |
|
A13837690
|
13.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.10.2021 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200069951
|
bezpečnostná sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2021 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202225
|
školské učebnice
|
998,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120101346
|
stravné lístky
|
1 934.10 |
s DPH |
|
21034
|
03.11.2020 |
UP Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120094633
|
stravné lístky
|
2 083.28 |
s DPH |
|
21034
|
12.10.2020 |
UP Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
14.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202227
|
školské učebnice
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200401
|
školské učebnice
|
444,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202033
|
školské učebnice
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201513
|
školské učebnice
|
371,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100869
|
výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
06.10.2020 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2050
|
hygienické potreby
|
238,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
30.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2040918
|
školské učebnice
|
775,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1887
|
hygienické potreby
|
238,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BETRIX, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200459
|
tlač - Ako sme zastavili koronu
|
1 292,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ASSA, spol.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718902
|
úhrada zemného plynu
|
78,00 |
s DPH |
|
506143
|
04.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010754
|
úhrada zemného plynu
|
48,00 |
s DPH |
|
506143
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
06.10.2020 |
02.10.2020 |