|
|
Faktúra |
20220486
|
odborná príprava osôb + odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
ŠJ-11/2022
|
|
01.12.2022 |
Ing. Ivan Sečanský, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202503810
|
nákup potravín
|
920,00 |
s DPH |
ŠJ 25-78
|
|
30.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503577
|
nákup potravín
|
843,60 |
s DPH |
ŠJ 25-73
|
|
23.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503576
|
nákup potravín
|
984,51 |
s DPH |
ŠJ 25-64
|
|
23.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001701
|
nákup potravín
|
240,14 |
s DPH |
ŠJ 25-150
|
|
17.09.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025101378
|
nákup potravín
|
661,77 |
s DPH |
ŠJ 25-149
|
|
17.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001553
|
nákup potravín
|
254,32 |
s DPH |
ŠJ 25-148
|
|
17.09.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500876
|
nákup potravín
|
157,08 |
s DPH |
ŠJ 25-143
|
|
10.09.2025 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025099251
|
nákup potravín
|
344,15 |
s DPH |
ŠJ 25-142
|
|
10.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250707
|
nákup potravín
|
768,94 |
s DPH |
ŠJ 25-141
|
|
16.09.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509000544
|
nákup potravín
|
195,11 |
s DPH |
ŠJ 25-140
|
|
05.09.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500843
|
nákup potravín
|
94,25 |
s DPH |
ŠJ 25-139
|
|
04.09.2025 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25-138
|
nákup potravín
|
297,80 |
s DPH |
ŠJ 25-138
|
|
03.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250698
|
nákup potravín
|
929,22 |
s DPH |
ŠJ 25-137
|
|
08.09.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
R145/25
|
nákup potravín
|
979,86 |
s DPH |
ŠJ 25-135
|
|
17.09.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505242
|
nákup potravín
|
864,21 |
s DPH |
ŠJ 25-134
|
|
28.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.09.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508002356
|
nákup potravín
|
370,31 |
s DPH |
ŠJ 25-133
|
|
27.08.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003504
|
nákup potravín
|
959,00 |
s DPH |
ŠJ 25-132
|
|
26.08.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2506002476
|
nákup potravín
|
196,72 |
s DPH |
ŠJ 25-131
|
|
27.06.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250271
|
nákup potravín
|
13,92 |
s DPH |
ŠJ 25-130
|
|
26.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
26.06.2025 |