|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8232274709
|
telekomunikačné služby
|
110,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192/19
|
nákup potravín
|
88,68 |
s DPH |
1905038
|
|
06.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
nákup potravín
|
544,92 |
s DPH |
191587
|
|
03.05.2019 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
3652019
|
objednávka pracovného odevu a pracovných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
DCA - Náradie, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233352567
|
služby mobilnej siete
|
20,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
nákup potravín
|
130,99 |
s DPH |
VF1901152
|
|
03.05.2019 |
Tempovit s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
nákup potravín
|
128,48 |
s DPH |
201902566
|
|
03.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
nákup potravín
|
177,90 |
s DPH |
1905018
|
|
03.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
nákup potravín
|
90,02 |
s DPH |
201902558
|
|
02.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
nákup potravín
|
32,78 |
s DPH |
1905001
|
|
02.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
repasia tonerov
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
repasia tonerov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901167
|
zástery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
TempoVit spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
194/19
|
nákup potravín
|
103,66 |
s DPH |
1905050
|
|
07.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190992
|
Monitoring - ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202686
|
školské tlačivá
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863591
|
úhrada zemného plynu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
3182019
|
objednávka kancelárskych kresiel a popisovačov na tabule
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
TRIPSY s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902001693
|
repasia tonerov
|
106,03 |
s DPH |
3192019
|
|
02.05.2019 |
ABEL - Computer s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.05.2019 |