|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
208/19
|
nákup potravín
|
129,00 |
s DPH |
1905148
|
|
16.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
216/19
|
nákup potravín
|
90,72 |
s DPH |
10190134
|
|
20.05.2019 |
Pekáreň Kubíček a synovia |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
215/19
|
nákup potravín
|
106,80 |
s DPH |
201902853
|
|
20.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
214/19
|
nákup potravín
|
130,83 |
s DPH |
1905185
|
|
20.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
213/19
|
nákup potravín
|
56,51 |
s DPH |
201902812
|
|
17.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4112019
|
objednávka vonkajšieho koberca a lepidla
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Koberce Trend |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
212/19
|
nákup potravín
|
121,75 |
s DPH |
1905167
|
|
17.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
211/19
|
nákup potravín
|
334,36 |
s DPH |
1910342
|
|
16.05.2019 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190522
|
objednávka ozvučovacieho systému
|
593,50 |
s DPH |
4092019
|
|
22.05.2019 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4092019
|
objednávka ozvučovacieho systému
|
593,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
210/19
|
nákup potravín
|
214,76 |
s DPH |
VF1901244
|
|
16.05.2019 |
Tempovit s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
nákup potravín
|
48,66 |
s DPH |
201902801
|
|
16.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905147
|
čistiacea pracie prostriedky do ŠJ
|
35,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Košík, s. r. o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
nákup potravín
|
25,19 |
s DPH |
201902957
|
|
21.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19040330
|
odber kuchynského odpadu
|
17,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190094
|
dodávka tepelnej energie
|
238,23 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190093
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
914,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
nákup potravín
|
148,38 |
s DPH |
201902790
|
|
15.05.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
nákup potravín
|
59,35 |
s DPH |
1905136
|
|
15.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |