|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1019010809
|
výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
nákup potravín
|
187,44 |
s DPH |
201900049
|
|
08.01.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
nákup potravín
|
239,72 |
s DPH |
1900293
|
|
07.01.2019 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225107365
|
služby mobilnej siete
|
27,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900570
|
Bez kriedy 01/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181200605
|
šatňové lavičky a výtvarné pomôcky do ŠKD
|
3 457.90 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Daffer, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181211611
|
kancelárske potreby ŠKD
|
350,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
TRIPSY s. r. o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181200594
|
pomôcky na výtvarnú výchovu
|
839,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Daffer, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70921647
|
virtuálna knižnica 12/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183218
|
Monitoring - ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224058029
|
služby pevnej siete
|
114,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20183656
|
papierové utierky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Faren Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
nákup potravín
|
24,67 |
s DPH |
201900058
|
|
09.01.2019 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223353792
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20183661
|
papierové utierky
|
417,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Faren Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180252
|
roleta Varieta, náhradné diely
|
359,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Homola Mont, s. r. o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180251
|
žalúzie
|
76,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Homola Mont, s. r. o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18110852
|
odber kuchynského odpadu
|
23,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3120180421
|
joklovina
|
174,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SESTAV stavebniny s. r. o. |
|
|
|
|
21.12.2018 |