|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8638991153
|
úhrada zemného plynu
|
77,00 |
s DPH |
|
506143
|
03.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0348126285
|
služby mobilnej siete
|
33,10 |
s DPH |
|
A13837690
|
15.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19023702
|
papierové utierky
|
16,15 |
s DPH |
|
312187
|
15.10.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení
|
151,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8244039078
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019024426
|
kancelárske potreby
|
63,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Papera, s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190237
|
prečistenie odpadovej kanalizácie
|
460,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Trník - Služby s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20194035
|
systémová podpora URBIS 10-12/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
U2107/2016
|
08.10.2019 |
Made spol s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190295
|
bezpečnostný systém
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
BROARM - Ľubomír Brokeš |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004215
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201906757
|
virtuálna knižnica 09/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100827
|
výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
03.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20910572
|
izolačné sklo
|
403,20 |
s DPH |
7142019
|
|
03.10.2019 |
Spoločnosť Kováč, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190210
|
dodávka tepelnej energie
|
369,01 |
s DPH |
|
7/2006
|
16.10.2019 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7142019
|
objednávka izolačných skiel
|
403,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Spoločnosť Kováč, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023528
|
objednávka kancelárskych potrieb
|
326,22 |
s DPH |
7152019
|
|
01.10.2019 |
Papera, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004215
|
Asc dochádzka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192015
|
učebnice cudzieho jazyka
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919368
|
školské dokumenty - sept. 2019 + bonus
|
45,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |