|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
442/18
|
nákup potravín
|
379,87 |
s DPH |
1825374
|
|
29.11.2018 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
450/18
|
nákup potravín
|
172,20 |
s DPH |
1812031
|
|
05.12.2018 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
449/18
|
nákup potravín
|
53,21 |
s DPH |
201806890
|
|
04.12.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
448/18
|
nákup potravín
|
150,66 |
s DPH |
20186286
|
|
04.12.2018 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70921647
|
virtuálna knižnica 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812064
|
nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ
|
256,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Košík, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
447/18
|
nákup potravín
|
82,24 |
s DPH |
1812012
|
|
04.12.2018 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
446/18
|
nákup potravín
|
90,11 |
s DPH |
201806871
|
|
03.12.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
445/18
|
nákup potravín
|
30,66 |
s DPH |
1812001
|
|
03.12.2018 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
444/18
|
nákup potravín
|
106,60 |
s DPH |
1811336
|
|
30.11.2018 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
443/18
|
nákup potravín
|
328,40 |
s DPH |
VF1802696
|
|
29.11.2018 |
Tempovit s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
objednávka skríň do ŠKD
|
903,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Anton Koyš - stolárstvo |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
452/18
|
nákup potravín
|
85,43 |
s DPH |
1812043
|
|
06.12.2018 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222013810
|
služby pevnej siete
|
114,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182946
|
Monitoring - ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024754
|
úhrada zemného plynu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
repasia tonerov
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181111590
|
kopírovací papier
|
142,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
TRIPSY s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181111591
|
kopírovací papier
|
1 285,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
TRIPSY s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2018 |