|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190172
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
JUDr. Mária Bustinová |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
287/19
|
nákup potravín
|
895,32 |
s DPH |
192531
|
|
27.08.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
5172020
|
objednávka školských kried
|
100,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Secupack s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3342020
|
výroba pečiatok
|
57,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Terézia Starečková - výroba pečiatok |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
3182020
|
čistiace prostriedky
|
130,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovpap Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1192020
|
objednávka čistiacich prostriedkov
|
199,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovpap Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
247015
|
kancelársky papier
|
179,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Papera, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
PaedDr. Ľubica Ladecká |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1928399
|
školské pomôcky
|
134,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Detskyeshop s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191884
|
vzdialená servisná podpora
|
210,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Verejná informačná služba spol. s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248800914
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
repasia tonerov
|
154,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
tonery
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Pavol Žiak |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19110130
|
odber kuchynského odpadu
|
23,52 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
06.12.2019 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
289/19
|
nákup potravín
|
637,68 |
s DPH |
192533
|
|
28.08.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1952019
|
dopropis - storno
|
-498,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
REGADO, s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020192961
|
led svietidlá
|
112,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Goled, s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190418
|
služby BOZP 10-12/2019
|
98,75 |
s DPH |
|
10/2013
|
17.12.2019 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019120819
|
výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
16.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2020 |