Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2009619 plastové misky 54,74 s DPH 10.06.2020 KIPA, s. r. o. 12.06.2020 10.06.2020
Faktúra 206580 notebooky 3 563.00 s DPH 04.12.2020 Euroline computer s. r. o. 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 20212248 nákup potravín 436,68 s DPH 05.05.2021 Frape catering, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.05.2021 05.05.2021
Faktúra 121068826 nákup potravín 68,33 s DPH 05.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.05.2021 05.05.2021
Faktúra 2101501621 nákup potravín 218,65 s DPH 03.05.2021 ATC - JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.05.2021 03.05.2021
Faktúra 2101501612 nákup potravín 71,76 s DPH 03.05.2021 ATC - JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.05.2021 03.05.2021
Faktúra 2320500111 kancelárske potreby 804,01 s DPH 6462114 04.01.2021 Office Depot s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 29.12.2020 04.01.2021
Faktúra 2320500109 kancelárske potreby 982,10 s DPH 6462073 04.01.2021 Office Depot s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 29.12.2020 04.01.2021
Faktúra 22109490 kancelárske potreby 348,55 s DPH NS20122646 29.12.2020 NOMIland, s.r.o. 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 320100662 stolný tenis stoly 597,80 s DPH 12.01.2021 Master Sport Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.12.2020 12.01.2021
Faktúra 200104878 antibakteriálne mydlá 5L 55,68 s DPH NE0003778 17.12.2020 Valivé ložiská PM, s. r. o. 16.12.2020 17.12.2020
Faktúra 122050012 záloha - kan.materiál 90,85 s DPH 21.12.2020 Office Depot s. r. o. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 220129060 prietokové ohrievače 1 000.22 s DPH 6548 17.12.2020 Eurostores s. r. o. 15.12.2020 17.12.2020
Faktúra 201211287 dezinfekčné prostriedky 976,42 s DPH 116228 21.12.2020 Tripsy, s. r. o. 16.12.2020 21.12.2020
Faktúra 12200567 nákup podlahy 474,28 s DPH 11/2020 28.12.2020 Stavebniny Pruské s. r. o. 04.12.2020 28.12.2020
Faktúra 2202209112 školské tlačivá 147,00 s DPH 27.11.2020 ŠEVT a.s. 20.11.2020 27.11.2020
Faktúra 2020096 tonery 36,00 s DPH 04.12.2020 Ing. Pavol Žiak 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 2105057 nákup potravín 462,72 s DPH 11.05.2021 Košík s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.05.2021 11.05.2021
Faktúra 2020090 tonery 210,00 s DPH 12.11.2020 Ing. Pavol Žiak 18.11.2020 12.11.2020
Faktúra Prvouka pre druhákov 131,60 s DPH 26.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 27.10.2020 26.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10552