|
|
Faktúra |
20194035
|
systémová podpora URBIS 10-12/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
U2107/2016
|
08.10.2019 |
Made spol s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
3 204.70 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.01.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
20.01.2021 |
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2005011
|
materiálno-spotrebné normy
|
39,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Verejná informačná služba spol. s. r. o. |
|
|
|
19.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010433
|
odber kuchynského odpadu
|
17,64 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
14.02.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12000963
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
274,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
19.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
00320
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
165,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.02.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000757
|
balíček "Bezkriedy"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000691
|
papierové utierky
|
165,00 |
s DPH |
|
312187
|
17.01.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 5/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
05.05.2021 |
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 4/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
06.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 3/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 2/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
11.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
414,89 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.05.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
05.05.2021 |
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
1 666.73 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.04.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
06.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
2 560.90 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.03.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
2 650.31 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.02.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
48,56 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.05.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
05.05.2021 |
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2135022779
|
vodné a stočné
|
460,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
437,10 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.04.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
06.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
728,51 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.03.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |