|
|
Faktúra |
2026004
|
spracovanie ekonomickej agendy za 01/2026
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
DEMP s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6230821230
|
čistiaci prostriedok
|
316,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
KARCHER Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6230821230
|
čistiaci prostriedok
|
316,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
KARCHER Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
právne služby
|
137,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
JUDr. Marek Pavlík |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
90129842
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
2 355,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2871500526
|
telekomunikačné služby
|
22,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2871563693
|
telekomunikačné služby
|
2,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601070
|
služby technika a služby BTS 01/2026
|
72,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Poleško, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001310
|
vodné a stočné
|
576,29 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500YOPP6
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500YOFRM
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010527
|
odber kuchynského odpadu
|
24,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
INTA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26020002
|
správa a servis počítačov za 01/2026
|
615,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Alvision, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644368
|
dodávka zemného plynu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383088347
|
telekomunikačné služby
|
217,69 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589439
|
úhrada zemného plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
rekapituácia faktúr 1.-12./2026
|
1439mesačne |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
dodanie knižných titulov
|
264,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
JIVIS, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115052
|
dodávka zemného plynu
|
52,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
korčuliarsky kurz
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.01.2026 |