Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 105/19 nákup potravín 181,96 s DPH 1903094 13.03.2019 Košík s.r.o. 15.03.2019
Faktúra 20210235 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 628,42 s DPH 7/2006 11.11.2021 Ilfes s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
Objednávka 33/2021 Tonerové kazety Canon, HP a ink 408,00 s DPH 29.10.2021 Ing. Pavol Žiak Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 29.10.2021
Faktúra 2021095 Tonerové kazety Canon, HP a ink 408,00 s DPH 33/2021 11.11.2021 Ing. Pavol Žiak Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 11.11.2021
Faktúra 2210355 obnova zapojenie kamerového a zabezpečovacieho systému po rekonštrukcií 3 108.54 s DPH 17/2021 11.11.2021 Ľubomír Brokeš - BROARM Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 11.11.2021
Objednávka 557702 Tvorivá informatika, fyzika, geografický atlas 1 604,60 s DPH 22.11.2021 preskoly.sk, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 22.11.2021
Faktúra 2226098 Prenájom rohoží 89,90 s DPH 101026571 12.11.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 16.11.2021
Faktúra 20210234 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 2 153,14 s DPH 7/2006 11.11.2021 Ilfes s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
Faktúra 2210042760 vodné a stočné 307,09 s DPH 11.11.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
Objednávka 31/2021 odborná prehliadka športového náradia 73,00 s DPH 27.10.2021 Ľudovít Gereg - Servis Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 27.10.2021
Faktúra 2637161007 služby mobilnej siete 39,00 s DPH A13837690 09.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 09.11.2021
Faktúra 8294073155 služby mobilnej siete 62,00 s DPH 22.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 22.11.2021
Faktúra 21100739 odber kuchynského odpadu 23,52 s DPH 2014/1027/3647 23.11.2021 INTA s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 2432 mazľavé mydlo, handra, hubka, jar, fixinela, cif 259,62 s DPH 32/2021 23.11.2021 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 2439 antigénové samotesty, antibakteriálne mydlo 2 102.92 s DPH 34/2021 23.11.2021 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 210612 keramická tabuľa biela 120 x 150 cm 185,17 s DPH 212100567 23.11.2021 Škola.sk, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 197112021 odborná prehliadka športového náradia 73,00 s DPH 31/2021 16.11.2021 Ľudovít Gereg - Servis Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 16.11.2021
Objednávka 34/2021 antigénové samotesty, antibakteriálne mydlo 2 102,92 s DPH 02.11.2021 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 02.11.2021
Faktúra R144/21 nákup potravín 850,15 s DPH 18.11.2021 Ing. Jozef Mutala Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.11.2021 18.11.2021
Faktúra 213177 nákup potravín 243,48 s DPH 04.11.2021 T-613, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 04.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9555