Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20194035 systémová podpora URBIS 10-12/2019 80,00 s DPH U2107/2016 08.10.2019 Made spol s. r. o. 08.10.2019
Faktúra 8668917849 úhrada zemného plynu 19,00 s DPH 506143 02.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.06.2022 02.06.2022
Faktúra 8305884383 služby mobilnej siete 65,57 s DPH 20.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.05.2022 20.05.2022
Faktúra 1691908401-7-R seminár 154,80 s DPH 18.05.2022 Nakladatelstí FORUM, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.05.2022 18.05.2022
Faktúra 2290523 Prenájom rohoží 104,21 s DPH 101026571 26.05.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 31.05.2022 26.05.2022
Objednávka 28/2022 prečistenie upchatého kanalizačného odpadu na budove A 988,80 s DPH 24.05.2022 Služby Trník s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 24.05.2022
Faktúra 1020220124 prečistenie upchatého kanalizačného odpadu na budove A 988,80 s DPH 28/2022 27.05.2022 Služby Trník s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 31.05.2022 27.05.2022
Faktúra 1022060833 výkon zodpovednej osoby 06/2022 55,20 s DPH ZO/2018A14532-1 01.06.2022 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.06.2022 01.06.2022
Faktúra 202208419 Odborná konferencia 240,00 s DPH 06.06.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 31.05.2022 06.06.2022
Objednávka 27/2022 tonerové kazety Canon: CRG 719H a tonerová kazeta HP CB 436A 109,20 s DPH 16.05.2022 Ing. Pavol Žiak Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 16.05.2022
Faktúra 8307267242 služby mobilnej siete 138,68 s DPH 06.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 14.06.2022 06.06.2022
Faktúra 2669799986 služby mobilnej siete 30,00 s DPH A13837690 13.06.2022 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 14.06.2022 13.06.2022
Faktúra 3707 toaletný papier 2 vrstvový 14x9 90,72 s DPH 30/2022 10.06.2022 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 14.06.2022 10.06.2022
Objednávka 30/2022 toaletný papier 2 vrstvový 14x9 90,72 s DPH 10.06.2022 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 10.06.2022
Objednávka 29/2022 výroba a montáž interiérových látkových roliet do triedy na budove A 3 934,80 s DPH 06.06.2022 ZATIENIME, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 06.06.2022
Faktúra 202220 nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy 780,00 s DPH 12/2022 18.03.2022 Vladimír Brindza Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 05.04.2022 18.03.2022
Faktúra 15/2022 darčekové poukážky na "Deň učiteľov" 1 230.00 s DPH 15/2022 28.03.2022 Eva Domáňová - GALATEX Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 05.04.2022 28.03.2022
Faktúra 2022049 tonerové kazety Canon: CRG 719H a tonerová kazeta HP CB 436A 109,20 s DPH 27/2022 18.05.2022 Ing. Pavol Žiak Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.05.2022 18.05.2022
Faktúra 2290344 kancelársky papier Xerox Performer A4, 80g/m2, 500listov 250,02 s DPH 26/2022 18.05.2022 mediatip.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.05.2022 18.05.2022
Faktúra 202202247 systémová podpora URBIS 04-06/2022 90,00 s DPH U2107/2016 01.04.2022 Made spol s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 05.04.2022 01.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10191