Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 6622019 objednávka toaletného papiera 596,16 s DPH 11.09.2019 Faren Slovakia s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 11.09.2019
Faktúra 22008098 toaletný papier, papierové utierky 179,40 s DPH 312187 27.04.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 29.04.2022 27.04.2022
Faktúra 20220074 výroba a montáž interiérových látkových roliet do triedy na budove A 3 934.80 s DPH 03/2022 25.04.2022 ZATIENIME, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.04.2022 25.04.2022
Faktúra 8304025238 služby mobilnej siete 62,00 s DPH 25.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.04.2022 25.04.2022
Objednávka 22/2022 prenájom školiaceho strediska 451,20 s DPH 18.04.2022 Rekreačné zariadenie prevádzka Čingov, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 18.04.2022
Faktúra 202204007 prenájom školiaceho strediska 451,20 s DPH 22/2022 25.04.2022 Rekreačné zariadenie prevádzka Čingov, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.04.2022 25.04.2022
Objednávka 23/2022 zabezpečenie školy v prírode 4 600.00 s DPH 20.04.2022 WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 20.04.2022
Faktúra 1006428122 zabezpečenie školy v prírode 4 600.00 s DPH 23/2022 13.06.2022 WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 14.06.2022 13.06.2022
Faktúra 20222587 školenie k informačnému systéme Urbis 60,00 s DPH U2107/2016 28.04.2022 Made spol s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 29.04.2022 28.04.2022
Objednávka 21/2022 klávesnice RU layout 24,72 s DPH 18.04.2022 mediatip.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 18.04.2022
Faktúra 2281630 Prenájom rohoží 89,90 s DPH 101026571 29.04.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 03.05.2022 29.04.2022
Objednávka ŠJ - 2/2022 čistiace prostriedky ŠJ 122,35 s DPH 25.04.2022 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 25.04.2022
Faktúra 3491 čistiace prostriedky ŠJ 122,35 s DPH ŠJ - 1/2022 02.05.2022 Betrix, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 03.05.2022 02.05.2022
Objednávka 24/2022 Oprava el.kotlu 493,62 s DPH 13.05.2022 Miroslav Prvý - RSP Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 13.05.2022
Faktúra 1022050821 výkon zodpovednej osoby 05/2022 55,20 s DPH ZO/2018A14532-1 02.05.2022 Osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 03.05.2022 02.05.2022
Faktúra 8630186186 úhrada zemného plynu 45,00 s DPH 506143 02.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 03.05.2022 02.05.2022
Faktúra 3622104624 kávovar 359,00 s DPH 4200568021 03.05.2022 ELEKTROSPED, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 29.04.2022 03.05.2022
Faktúra 2290277 klávesnice RU layout 24,72 s DPH 21/2022 25.04.2022 mediatip.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.04.2022 25.04.2022
Faktúra 20220870-01 seminár 30,00 s DPH 20.04.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 21.04.2022 20.04.2022
Faktúra 221SK00969 rohové lišty na schody 437,92 s DPH 1650888460 06.05.2022 floorwood.cz, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.04.2022 06.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10141