|
|
Faktúra |
8231265548
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2212209232
|
vysvedčenie Bianco
|
157,80 |
s DPH |
38/2021
|
|
17.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20215988
|
držiak projektoru
|
175,65 |
s DPH |
245623
|
|
14.12.2021 |
COMPY-COM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100380
|
služby BOZP
|
98,75 |
s DPH |
|
10/2013
|
14.12.2021 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110511
|
odber kuchynského odpadu
|
29,40 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
14.12.2021 |
INTA s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210521
|
preškolenie lešenárov s BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
17/2005
|
16.12.2021 |
POLEŠKO s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
17.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21019117
|
toaletný papier, papierové utierky
|
165,00 |
s DPH |
|
312187
|
16.12.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21023719
|
toaletný papier, papierové utierky
|
165,00 |
s DPH |
|
312187
|
16.12.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
občerstvenie
|
330,00 |
s DPH |
39/2021
|
|
20.12.2021 |
Marián Horák - Agpres |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502100131
|
Mapy pre AJ 5 kusov a mapy: Mocniny/odmocniny, Malá násobilka, Svet, Periodická sústava prvkov, Európa, Amerika, Afrika, ,
|
746,80 |
s DPH |
500126
|
|
13.12.2021 |
AbiiCom, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295935633
|
služby mobilnej siete
|
62,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
27.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220286
|
výroba označenia dverí dvojsektorová a jednosektorová, výroba tabuliek s navigáciou
|
1 786.56 |
s DPH |
40/2021
|
|
22.12.2021 |
VRBATA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
27.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2654
|
antigénové samotesty
|
1 690.70 |
s DPH |
41/2021
|
|
28.12.2021 |
Betrix, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
29.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210339
|
výroba a montáž interiérových žalúzií v triede
|
808,63 |
s DPH |
42/2021
|
|
28.12.2021 |
ZATIENIME, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
29.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202119056
|
virtuálna knižnica predplatné r. 2022
|
298,08 |
s DPH |
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/02/020
|
07.12.2021 |
Komensky, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
01.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Tonerové kazety
|
78,00 |
s DPH |
09/2021
|
|
10.06.2021 |
Ing. Pavol Žiak |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210525
|
služby technika PO
|
109,56 |
s DPH |
|
17/2005
|
14.12.2021 |
POLEŠKO s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210781
|
školské tabule s mechanizmom 4000x1000, zelené, celokeramické, popisné kriedou
|
3 725,00 |
s DPH |
947
|
|
13.12.2021 |
K-TEN KOVO, s.r..o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297331601
|
služby mobilnej siete
|
138,19 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
13.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2212208602
|
obaly z PVC červené a modré
|
87,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
23.11.2021 |
01.12.2021 |