|
|
Faktúra |
2020057
|
Kategorizácia pracovných činností
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
FM Consulting, spol. s. r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2201505309
|
nákup potravín
|
212,59 |
s DPH |
ŠJ 103/22
|
|
29.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
29.09.2022 |
|
Zmluva |
9880917343
|
úrazové poistenie žiakov
|
582,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 101/22
|
nákup potravín
|
619,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 103/22
|
nákup potravín
|
212,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 104/22
|
nákup potravín
|
803,51 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
R143/22
|
nákup potravín
|
979,57 |
s DPH |
ŠJ 095/22
|
|
30.09.2022 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221455
|
nákup potravín
|
565,03 |
s DPH |
ŠJ 097/22
|
|
30.09.2022 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221456
|
nákup potravín
|
619,25 |
s DPH |
ŠJ 101/22
|
|
30.09.2022 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202206952
|
nákup potravín
|
982,00 |
s DPH |
ŠJ 092/22
|
|
28.09.2022 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 102/22
|
nákup potravín
|
232,68 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202206985
|
nákup potravín
|
803,51 |
s DPH |
ŠJ 104/22
|
|
30.09.2022 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202206984
|
nákup potravín
|
459,15 |
s DPH |
ŠJ 099/22
|
|
30.09.2022 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022287
|
nákup potravín
|
47,52 |
s DPH |
ŠJ 100/22
|
|
30.09.2022 |
Ing. Milan Ižvolt - IMEX, pekáreň |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
vysvedčenia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3681185
|
UČB: otestuj sa s matematiky a SJ
|
64,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Libristo Media, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - 8/2022
|
kontrola komínového telesa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Peter Murko - KOMINS |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
tepovanie nadmerne znečistených kobercov
|
295,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Samira Dobiašová |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022410556
|
nákup potravín
|
232,68 |
s DPH |
ŠJ 102/22
|
|
27.09.2022 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
29.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221407
|
nákup potravín
|
783,29 |
s DPH |
ŠJ 093/22
|
|
22.09.2022 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
29.09.2022 |
22.09.2022 |