|
|
Objednávka |
33/2023
|
mobilný telefón, púzdro na mobil, ochranná fólia, nabíjačka
|
cca900 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
zabezpečenie autobusovej prepravy do Klimkovic
|
cca500 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
REGADO, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
hospodárske tlačivá
|
cca1000.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90095516
|
dodávka tepla
|
9 634.64 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
21.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10160019
|
rekonštrukcia toaliet
|
19 603,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
SPARK-EX, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9240249665
|
vyúčtovacia faktúra r. 2023
|
14 030,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
24.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180101
|
oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
12 965,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Midoriing, s. r. o. |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
Zmluva |
dohoda o spátkach
|
dohoda o platbách za odobratú energiu
|
9 889,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20242015
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
8 568,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
ILFES s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 3 turnusy v mesiaci február 2022
|
8 241,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
PSP MORAVA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
dohoda o spátkach
|
dohoda o platbách za odobratú energiu
|
8 195,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11709858
|
elektrický kotol, pec, gastronádoba
|
8 015,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1020190215
|
oprava a údržba priestorov školy
|
7 980,00 |
s DPH |
6422019
|
|
19.09.2019 |
Trník - Služby s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
interiérové dvere , zárubne a prah
|
7 772,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Horák - interiéry, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112018
|
rekonštrukcia toaliet
|
7 201,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Pavol Turičík |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
interiérové dvere , zárubne a prah
|
7 084,92 |
s DPH |
|
|
02.04.2022 |
Horák - interiéry, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21190053
|
lyžiarsky kurz - pobyt žiakov
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
MIRO TOURS s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
ŠKvP: ubytovanie a stravu
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1901017
|
Škola v prírode - pobyt
|
5 600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
CK FANY, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2514
|
záloha - dodávka tepelnej energie 2/2023
|
5 410,14 |
s DPH |
|
č. 7/2006
|
01.02.2023 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.02.2023 |
01.02.2023 |