Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202637 vytvorenie virtuálnej prehliadky 80,00 s DPH 06.10.2026 Vladimír Brindza Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.10.2026
Faktúra 6230890103 valcová kefa, čistiaci prostriedok na podlahu 146,12 s DPH 06.10.2026 KARCHER Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.10.2026
Faktúra 6230890096 fliesové vrecká 28,81 s DPH 06.10.2026 KARCHER Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.10.2026
Faktúra 8395887284 telekomunikačné služby 229,02 s DPH 06.10.2026 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.10.2026
Faktúra 8651684296 odber zemného plynu 80,00 s DPH 02.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
Faktúra 2605567 systémová podpora URBIS 10/2026-12/2026 119,94 s DPH 02.10.2026 MADE spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
Faktúra 2506024174 bezpečnostná sim - poplatok 36,82 s DPH 02.10.2026 Jablotron Security Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
Faktúra 2026044 spracovanie ekonomickej agendy za 09/2026 1 500,00 s DPH 01.10.2026 DEMP s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
Faktúra 26090018 správa a servis počítačov za 09/2026 615,00 s DPH 01.10.2026 Alvision, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
Faktúra 2601638 objednávka tonerov 541,20 s DPH 01.10.2026 Marcel Dugovič - TONER Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
Faktúra 5424330592 externá napaľovačka ASUS 42,62 s DPH 01.10.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
Faktúra 5424360689 toner 118,23 s DPH 01.10.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
Faktúra 1202610560 prenájom interaktívnej zostavy 07/2026-09/2026 1 741,31 s DPH 30.09.2026 Z+M servis, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 30.09.2026
Objednávka ŠJ 26-179 nákup potravín 657,71 s DPH 28.09.2026 Košík group, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.09.2026
Faktúra 20260896 výroba menoviek 55,35 s DPH 28.09.2026 VRBATA, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.09.2026
Objednávka ŠJ 26-180 nákup potravín 446,70 s DPH 28.09.2026 KIPA, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.09.2026
Objednávka ŠJ 26-178 nákup potravín 474,69 s DPH 28.09.2026 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.09.2026
Objednávka ŠJ 26-176 nákup potravín 5,88 s DPH 25.09.2026 PLANTFRUCT, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.09.2026
Objednávka ŠJ 26-177 nákup potravín 571,32 s DPH 25.09.2026 Ing. Jozef Mutala Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.09.2026
Objednávka ŠJ 26-174 nákup potravín 373,55 s DPH 25.09.2026 KIPA, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/10569