|
Faktúra |
2131003693
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13110
|
BOZ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
28.04.2013 |
|
|
Objednávka |
167/2015
|
školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Daffer, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
277/2015
|
interiérové dvere
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TOMI - Miroslav Prostinák |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
375/2015
|
Brano na dvere
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
SESTAV stavebniny s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
400/2015
|
látková roleta
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
LIPA - Ľuboš Paliesek |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
36891746 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
452/2015
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Slovpap Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
661/2015
|
MON klzáky na školské stoličky
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Daffer, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
669/2015
|
objednávka množstva tepla na rok 2016
|
|
s DPH |
|
669/2015
|
28.08.2015 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
779/2015
|
revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Ľudevít Gereg - Servis |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
000855
|
magnetická sada Rozvrh č.1
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7252764214
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
28.04.2013 |
|
|
Faktúra |
420130604
|
VEMA seminár
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
28.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130026
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
28.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/03/2013
|
Oprava TV naradia
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ing. Daniel Tancer |
|
Mgr. Jarmila Janošíková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
SR13009630
|
Hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
28.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
revizia kominov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
tepel. energia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301445369
|
tel. služby
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
|
18.02.2013 |