|
Objednávka |
793547
|
stolové hry
|
42,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Gamesy, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2838810894
|
služby mobilnej siete
|
2,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
1102501053
|
objednávka učebníc do ÚR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
AITEC, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2250229
|
odborná prehliadka EZS
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Ľubomír Brokeš - BROARM |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
1025060561
|
odber kuchynského odpadu
|
42,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
INTA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2838813750
|
služby mobilnej siete
|
44,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2510011146
|
stolové hry
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PAPERMAX, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Objednávka |
1202501100
|
stolové hry
|
29,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Gamesy, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2506059
|
služby technika PO a služby BTS 06/2025
|
72,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Poleško, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.07.2025 |
|
Objednávka |
6615458
|
držiaky a retiazky na žalúzie
|
41,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Domovo, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
90110440
|
dodávka tepla
|
156,28 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
8371998247
|
telekomunikačné služby
|
204,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
EO500WRR0S
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
E0500WRJYS
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2250035171
|
vodné a stočné
|
662,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2504127
|
systémová podpora URBIS
|
115,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MADE spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
201256318
|
bezpečnostná sim - poplatok
|
27,33 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
1252204609
|
školské tlačivá
|
189,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
8660644417
|
dodávka zemného plynu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
250542
|
nákup potravín
|
847,32 |
s DPH |
ŠJ 25-126
|
|
30.06.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |