|
|
Faktúra |
2600791
|
objednávka tonerov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Marcel Dugovič - TONER |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500ZFHX5
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500ZFFX6
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040535
|
odber kuchynského odpadu
|
24,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INTA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
NS26040756
|
kancelárske potreby
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Nomiland s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
502600943
|
konferencia "Učiteľ nie je Google 10"
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
spracovanie ekonomickej agendy za 04/2026
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
DEMP s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387794148
|
telekomunikačné služby
|
212,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29042026
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ľudevít Gereg - Servis |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146803
|
úhrada zemného plynu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146803
|
úhrada zemného plynu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26050009
|
správa a servis počítačov za 04/2026
|
615,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Alvision, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260144
|
pripojenie počítačovej siete
|
620,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ľubomír Brokeš - BROARM |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26067
|
chemické čistenie a pranie
|
44,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Čistiareň a práčovňa, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
odborná prehliadka výťahu
|
176,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
ČELKO LIFTS s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604037
|
vzdelávacie tablety, aplikácie k tabletom
|
1 733,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
právne služby
|
214,72 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
JUDr. Marek Pavlík |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201978
|
objednávka tlačív
|
28,87 |
s DPH |
1/2026/64
|
|
17.04.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/64
|
objednávka tlačív
|
28,87 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SP226201497
|
korková tabuľa
|
178,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.04.2026 |