• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 22000157 sotwarové práce 27,60 s DPH 06.04.2020 Novux spol s. r. o. 17.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 202002001412 objednávka tonerov 76,08 s DPH 15.05.2020 ABEL - Computer s. r. o. 18.05.2020 15.05.2020
    Faktúra 8259755871 služby mobilnej siete 20,00 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2020 11.05.2020
    Faktúra 8258583041 služby pevnej siete 114,37 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2020 07.05.2020
    Faktúra 202003444 virtuálna knižnica 4/2020 16,56 s DPH 05.05.2020 Komensky, s. r. o. 12.05.2020 05.05.2020
    Faktúra 2020031 repasia tonerov 31,20 s DPH 04.05.2020 Ing. Pavol Žiak 12.05.2020 04.05.2020
    Faktúra 8257808391 služby mobilnej siete 46,00 s DPH 24.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2020 24.04.2020
    Faktúra 2020005 poukážky 285,00 s DPH 15.04.2020 PS Group Plus s. r. o. 28.04.2020 15.04.2020
    Faktúra 2200004467 vodné a stočné 805,21 s DPH 14.04.2020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.04.2020 14.04.2020
    Faktúra 8255212864 služby mobilnej siete 20,00 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2020 17.04.2020
    Faktúra 8257478817 služby mobilnej siete 20,00 s DPH 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2020 07.04.2020
    Faktúra 202002994 virtuálna knižnica 3/2020 16,56 s DPH 06.04.2020 Komensky, s. r. o. 17.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 22000146 zásuvky, vypínače 112,70 s DPH 06.04.2020 Novux spol s. r. o. 17.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 8256309689 služby pevnej siete 116,47 s DPH 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 17.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 8260087287 služby mobilnej siete 46,00 s DPH 22.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020 28.05.2020
    Faktúra 22000146 zásuvky 112,70 s DPH 02.04.2020 Novux spol s. r. o. 17.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 1120200131 led svietidlá 166,58 s DPH 24.03.2020 Goled, s. r. o. 27.03.2020 24.03.2020
    Faktúra 8255540732 služby mobilnej siete 46,00 s DPH 24.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 27.03.2020 24.03.2020
    Faktúra 2020057 Kategorizácia pracovných činností 192,00 s DPH 26.02.2020 FM Consulting, spol. s. r. o. 03.03.2020 26.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8319