Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/18 nákup potravín 205,92 s DPH 1801096 12.01.2018 Košík s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 12/18 nákup potravín 189,30 s DPH 1800608 11.01.2018 KIPA s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 11/18 nákup potravín 14,70 s DPH 201800151 11.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 10/18 nákup potravín 114,84 s DPH 1801075 11.01.2018 Košík s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 8/18 nákup potravín 31,60 s DPH 201800061 10.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 17/18 nákup potravín 45,12 s DPH 201800179 15.01.2018 Obim s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 7/18 nákup potravín 836,98 s DPH VF1800122 09.01.2018 Tempovit s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 6/18 nákup potravín 102,08 s DPH 1801043 09.01.2018 Košík s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 5/18 nákup potravín 42,98 s DPH 204800047 09.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 4/18 nákup potravín 30,84 s DPH 1801034 08.01.2018 Košík s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 3/18 nákup potravín 85,76 s DPH 201800038 08.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 2/18 nákup potravín 350,74 s DPH 1800267 05.01.2018 KIPA s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 1/18 nákup potravín 55,91 s DPH 201800027 05.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 8201103311 služby mobilnej siete 26,87 s DPH 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 11.01.2018
    Faktúra 16/18 nákup potravín 100,38 s DPH 1801109 15.01.2018 Košík s.r.o. 15.01.2018
    Faktúra 2170088468 vodné a stočné 729,90 s DPH 15.01.2018 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.01.2018
    Faktúra 32/18 nákup potravín 31,34 s DPH 201800348 23.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 7135859217 úhrada zemného plynu 167,00 s DPH 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 18.01.2018
    Faktúra 31/18 nákup potravín 89,10 s DPH 1801206 23.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 30/18 nákup potravín 57,70 s DPH 1801195 22.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/9739