Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Kobza Ing. Anton Dobranský Ing. Kamil Horák Ing. Martin Batla Kaufland Slovenská republika v.o.s. Kaufland Slovenská republika,v.o.s. MPC Trenčín Martin Mikula Mestský futbalový klub Ilava Mgr. Jozef Balon Mgr. Zuzana Bačová Milan Pagáč Radovan Bednárik Rastislav Nosek Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vendelín Michalík Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 01901 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5,01901 Ilava p. Matejová Špeciálna základná škola Žilinská univerzita v Žiline	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8227143674	telekomunikačné služby	22,45	s DPH			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.					11.02.2019
	Faktúra	332/19	nákup potravín	65,03	s DPH			26.09.2019	Obim s.r.o.					26.09.2019
	Faktúra	344/19	nákup potravín	239,04	s DPH			03.10.2019	Ryba Žilina, spol. s r.o.					03.10.2019
	Faktúra	343/19	nákup potravín	707,10	s DPH			03.10.2019	T-613, s.r.o.					03.10.2019
	Faktúra	342/19	nákup potravín	117,89	s DPH			03.10.2019	Obim s.r.o.					03.10.2019
	Faktúra	341/19	nákup potravín	58,07	s DPH			02.10.2019	Obim s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	340/19	nákup potravín	18,00	s DPH			02.10.2019	Košík s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	339/19	nákup potravín	75,83	s DPH			01.10.2019	Obim s.r.o.					01.10.2019
	Faktúra	338/19	nákup potravín	130,50	s DPH			01.10.2019	Košík s.r.o.					01.10.2019
	Faktúra	337/19	nákup potravín	97,76	s DPH			30.09.2019	Obim s.r.o.					30.09.2019
	Faktúra	336/19	nákup potravín	143,19	s DPH			30.09.2019	Košík s.r.o.					30.09.2019
	Faktúra	335/19	nákup potravín	214,89	s DPH			27.09.2019	KIPA, s.r.o.					27.09.2019
	Faktúra	334/19	nákup potravín	110,81	s DPH			27.09.2019	Košík s.r.o.					27.09.2019
	Faktúra	333/19	nákup potravín	7,92	s DPH			27.09.2019	Obim s.r.o.					27.09.2019
	Faktúra	331/19	nákup potravín	116,50	s DPH			26.09.2019	Košík s.r.o.					26.09.2019
	Faktúra	346/19	nákup potravín	14,83	s DPH			04.10.2019	Obim s.r.o.					04.10.2019
	Faktúra	330/19	nákup potravín	12,67	s DPH			24.09.2019	Obim s.r.o.					24.09.2019
	Faktúra	329/19	nákup potravín	196,94	s DPH			25.09.2019	Košík s.r.o.					25.09.2019
	Faktúra	328/19	nákup potravín	116,81	s DPH			23.09.2019	Obim s.r.o.					23.09.2019
	Faktúra	327/19	nákup potravín	199,50	s DPH			24.09.2019	Košík s.r.o.					24.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9391