Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 197112021 odborná prehliadka športového náradia 73,00 s DPH 31/2021 16.11.2021 Ľudovít Gereg - Servis Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 213280 nákup potravín 150,60 s DPH 11.11.2021 T-613, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 210409 nákup potravín 539,41 s DPH 12.11.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 12.11.2021
    Faktúra 210410 nákup potravín 471,39 s DPH 12.11.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 12.11.2021
    Faktúra 20215951 nákup potravín 451,56 s DPH 15.11.2021 Frape catering, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021005172 nákup potravín 356,22 s DPH 16.11.2021 Bohuš Šesták, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 106212637 Čistička vzduchu 277,99 s DPH S2000019828 18.11.2021 HOGNER s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2021 18.11.2021
    Faktúra 2021095 Tonerové kazety Canon, HP a ink 408,00 s DPH 33/2021 11.11.2021 Ing. Pavol Žiak Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2101505106 nákup potravín 571,47 s DPH 02.11.2021 ATC - JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 2210355 obnova zapojenie kamerového a zabezpečovacieho systému po rekonštrukcií 3 108.54 s DPH 17/2021 11.11.2021 Ľubomír Brokeš - BROARM Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2226098 Prenájom rohoží 89,90 s DPH 101026571 12.11.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 20210234 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 2 153,14 s DPH 7/2006 11.11.2021 Ilfes s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 20210235 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 628,42 s DPH 7/2006 11.11.2021 Ilfes s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2210042760 vodné a stočné 307,09 s DPH 11.11.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2637161007 služby mobilnej siete 39,00 s DPH A13837690 09.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 213177 nákup potravín 243,48 s DPH 04.11.2021 T-613, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.11.2021 04.11.2021
    Faktúra R138/21 nákup potravín 37,64 s DPH 05.10.2021 Ing. Jozef Mutala Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2021 05.10.2021
    Faktúra 21100739 odber kuchynského odpadu 23,52 s DPH 2014/1027/3647 23.11.2021 INTA s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.11.2021 23.11.2021
    Faktúra 210322 nákup potravín 379,75 s DPH 29.10.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2021 29.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9842