• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 173/18 nákup potravín 73,44 s DPH 1804224 23.04.2018 Košík s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 182/18 nákup potravín 264,18 s DPH 1808217 26.04.2018 KIPA s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 181/18 nákup potravín 295,73 s DPH VF1801216 26.04.2018 Tempovit s.r.o. 30.04.2018
    Zmluva 180/18 nákup potravín 123,61 s DPH 26.04.2018 Obim s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 179/18 nákup potravín 29,82 s DPH 1804264 26.04.2018 Košík s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 178/18 nákup potravín 9,88 s DPH 201802432 24.04.2018 Obim s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 177/18 nákup potravín 197,99 s DPH 1804239 24.04.2018 Košík s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 176/18 nákup potravín 83,69 s DPH 201802442 25.04.2018 Obim s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra SSE s DPH 28.01.2011
    Faktúra 174/18 nákup potravín 52,20 s DPH 201802363 23.04.2018 Obim s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 172/18 nákup potravín 445,15 s DPH VF1801175 20.04.2018 Tempovit s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 184/18 nákup potravín 100,82 s DPH 1804279 27.04.2018 Košík s.r.o. 30.04.2018
    Faktúra 2018009798 nákup toaletného papiera 144,67 s DPH 27.04.2018 Papera, s. r. o. 27.04.2018
    Faktúra 20182165 nákup čistiacich prostriedkov 76,98 s DPH 26.04.2018 Slovpap Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 26.04.2018
    Objednávka 3342018 nákup čistiacich prostriedkov 76,98 s DPH 24.04.2018 Slovpap Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.04.2018
    Faktúra 8205993532 služby pevnej siete 112,27 s DPH 25.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2018
    Faktúra 242018 prečistenie odpadového potrubia 267,60 s DPH 25.04.2018 Pavol Turičík 25.04.2018
    Faktúra 171/18 nákup potravín 404,84 s DPH 1807685 20.04.2018 KIPA s.r.o. 23.04.2018
    Faktúra 170/18 nákup potravín 91,24 s DPH 2018023314 20.04.2018 20.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8319