• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 135/18 nákup potravín 59,45 s DPH 1806222 28.03.2018 KIPA s.r.o. 05.04.2018
    Faktúra 20188109 služby technika 01-03/2018 98,76 s DPH 10.04.2018 POLEŠKO s.r.o. 10.04.2018
    Faktúra 201802633 virtuálna knižnica 03/2018 16,56 s DPH 10.04.2018 Komensky, s. r. o. 10.04.2018
    Faktúra 2018047 repasia tonerov 115,20 s DPH 06.04.2018 Ing. Pavol Žiak 06.04.2018
    Faktúra 2018046 repasia tonerov ŠKD 72,00 s DPH 06.04.2018 Ing. Pavol Žiak 06.04.2018
    Faktúra 180415 vchodový audiosystém, demontáž starého systému 282,90 s DPH 05.04.2018 EL-SYSTEM Viliam Zermegh 05.04.2018
    Faktúra 139/18 nákup potravín 50,03 s DPH 201802043 05.04.2018 Obim s.r.o. 05.04.2018
    Faktúra 138/18 nákup potravín 126,72 s DPH 1804028 05.04.2018 Košík s.r.o. 05.04.2018
    Faktúra 137/18 nákup potravín 36,64 s DPH 201802033 04.04.2018 Obim s.r.o. 05.04.2018
    Faktúra 136/18 nákup potravín 111,14 s DPH 1804011 04.04.2018 Košík s.r.o. 05.04.2018
    Faktúra 72496034 úhrada zemného plynu 84,00 s DPH 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.04.2018
    Faktúra 8207032657 služby mobilnej siete 27,08 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2018
    Faktúra 180732 Monitoring - ochrana majetku 39,84 s DPH 04.04.2018 Zásah 7, s.r.o. 04.04.2018
    Faktúra 1174829861 nákup kníh do knižného fondu 149,70 s DPH 29.03.2018 Martinus, s. r. o. 29.03.2018
    Faktúra 10612 zapojenie práčky 19,20 s DPH 29.03.2018 Miroslav Kubica 29.03.2018
    Faktúra 180300103 učiteľská katedra a učiteľská stolička 138,90 s DPH 2512018 28.03.2018 Daffer, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2018
    Faktúra 134/18 nákup potravín 221,33 s DPH VF1800983 28.03.2018 Tempovit s.r.o. 28.03.2018
    Faktúra 133/18 nákup potravín 108,24 s DPH 1803300 28.03.2018 Košík s.r.o. 28.03.2018
    Faktúra 132/18 nákup potravín 166,87 s DPH 201801806 27.03.2018 Obim s.r.o. 28.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8233