Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Kobza Ing. Anton Dobranský Ing. Kamil Horák Ing. Martin Batla Kaufland Slovenská republika v.o.s. Kaufland Slovenská republika,v.o.s. MPC Trenčín Martin Mikula Mestský futbalový klub Ilava Mgr. Jozef Balon Mgr. Zuzana Bačová Milan Pagáč Radovan Bednárik Rastislav Nosek Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vendelín Michalík Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 01901 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5,01901 Ilava p. Matejová Špeciálna základná škola Žilinská univerzita v Žiline	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ILFES		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	208/19	nákup potravín	129,00	s DPH	1905148		16.05.2019	Košík s.r.o.					17.05.2019
	Faktúra	216/19	nákup potravín	90,72	s DPH	10190134		20.05.2019	Pekáreň Kubíček a synovia					22.05.2019
	Faktúra	215/19	nákup potravín	106,80	s DPH	201902853		20.05.2019	Obim s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	214/19	nákup potravín	130,83	s DPH	1905185		20.05.2019	Košík s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	213/19	nákup potravín	56,51	s DPH	201902812		17.05.2019	Obim s.r.o.					22.05.2019
	Objednávka	4112019	objednávka vonkajšieho koberca a lepidla		s DPH			22.05.2019	Koberce Trend	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				22.05.2019
	Faktúra	212/19	nákup potravín	121,75	s DPH	1905167		17.05.2019	Košík s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	211/19	nákup potravín	334,36	s DPH	1910342		16.05.2019	KIPA s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	190522	objednávka ozvučovacieho systému	593,50	s DPH	4092019		22.05.2019	EL-SYSTEM Viliam Zermegh	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				22.05.2019
	Objednávka	4092019	objednávka ozvučovacieho systému	593,50	s DPH			21.05.2019	EL-SYSTEM Viliam Zermegh	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				22.05.2019
	Faktúra	210/19	nákup potravín	214,76	s DPH	VF1901244		16.05.2019	Tempovit s.r.o.					17.05.2019
	Faktúra	209/19	nákup potravín	48,66	s DPH	201902801		16.05.2019	Obim s.r.o.					17.05.2019
	Faktúra	1905147	čistiacea pracie prostriedky do ŠJ	35,25	s DPH			17.05.2019	Košík, s. r. o.					17.05.2019
	Faktúra	218/19	nákup potravín	25,19	s DPH	201902957		21.05.2019	Obim s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	19040330	odber kuchynského odpadu	17,64	s DPH			17.05.2019	INTA s.r.o.					17.05.2019
	Faktúra	20190094	dodávka tepelnej energie	238,23	s DPH			16.05.2019	Ilfes s.r.o.					16.05.2019
	Faktúra	20190093	dodávka tepelnej energie a dodávka vody	914,32	s DPH			16.05.2019	Ilfes s.r.o.					16.05.2019
	Faktúra	207/19	nákup potravín	148,38	s DPH	201902790		15.05.2019	Obim s.r.o.					16.05.2019
	Faktúra	206/19	nákup potravín	59,35	s DPH	1905136		15.05.2019	Košík s.r.o.					16.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10191