Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 20190172 právne služby 360,00 s DPH 19.12.2019 JUDr. Mária Bustinová 29.01.2020
    Faktúra 287/19 nákup potravín 895,32 s DPH 192531 27.08.2019 T-613, s.r.o. 28.08.2019
    Objednávka 5172020 objednávka školských kried 100,31 s DPH 29.09.2020 Secupack s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 30.09.2020
    Objednávka 3342020 výroba pečiatok 57,62 s DPH 15.06.2020 Terézia Starečková - výroba pečiatok Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 15.06.2020
    Objednávka 3182020 čistiace prostriedky 130,56 s DPH 10.06.2020 Slovpap Slovakia s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 10.06.2020
    Faktúra SSE s DPH 28.01.2011
    Objednávka 1192020 objednávka čistiacich prostriedkov 199,19 s DPH 05.02.2020 Slovpap Slovakia s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Mgr. Dana Škultétyová riaditeľka školy 05.02.2020
    Objednávka 247015 kancelársky papier 179,40 s DPH 17.10.2024 Papera, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava PaedDr. Ľubica Ladecká riaditeľka školy 17.10.2024
    Faktúra 1928399 školské pomôcky 134,99 s DPH 27.12.2019 Detskyeshop s. r. o. 29.01.2020
    Faktúra 191884 vzdialená servisná podpora 210,60 s DPH 27.12.2019 Verejná informačná služba spol. s. r. o. 29.01.2020
    Faktúra 8248800914 telekomunikačné služby 46,00 s DPH 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.01.2020
    Faktúra 2019154 repasia tonerov 154,80 s DPH 19.12.2019 Ing. Pavol Žiak 29.01.2020
    Faktúra 2019153 tonery 67,20 s DPH 19.12.2019 Ing. Pavol Žiak 29.01.2020
    Faktúra 19110130 odber kuchynského odpadu 23,52 s DPH 2014/1027/3647 06.12.2019 INTA s.r.o. 29.01.2020
    Faktúra 289/19 nákup potravín 637,68 s DPH 192533 28.08.2019 T-613, s.r.o. 28.08.2019
    Faktúra 1952019 dopropis - storno -498,68 s DPH 18.12.2019 REGADO, s. r. o. 29.01.2020
    Faktúra 1020192961 led svietidlá 112,80 s DPH 17.12.2019 Goled, s. r. o. 29.01.2020
    Faktúra 190418 služby BOZP 10-12/2019 98,75 s DPH 10/2013 17.12.2019 Jozef Vítek - POLEŠKO 29.01.2020
    Faktúra 1019120819 výkon zodpovednej osoby 12/2019 55,20 s DPH ZO/2018A14532-1 16.12.2019 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 29.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10552