Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 1019010809 výkon zodpovednej osoby 01/2019 55,20 s DPH 07.01.2019 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 07.01.2019
    Faktúra 2/19 nákup potravín 187,44 s DPH 201900049 08.01.2019 Obim s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 1/19 nákup potravín 239,72 s DPH 1900293 07.01.2019 KIPA s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 8225107365 služby mobilnej siete 27,53 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2019
    Faktúra 201900570 Bez kriedy 01/2019 18,00 s DPH 09.01.2019 Komensky, s. r. o. 09.01.2019
    Faktúra 181200605 šatňové lavičky a výtvarné pomôcky do ŠKD 3 457.90 s DPH 31.12.2018 Daffer, spol. s. r. o. 31.12.2018
    Faktúra 181211611 kancelárske potreby ŠKD 350,82 s DPH 28.12.2018 TRIPSY s. r. o. 31.12.2018
    Faktúra 181200594 pomôcky na výtvarnú výchovu 839,82 s DPH 28.12.2018 Daffer, spol. s. r. o. 31.12.2018
    Faktúra 70921647 virtuálna knižnica 12/2018 16,56 s DPH 08.01.2019 Komensky, s. r. o. 08.01.2019
    Faktúra 183218 Monitoring - ochrana majetku 39,84 s DPH 08.01.2019 Zásah 7, s.r.o. 08.01.2019
    Faktúra 8224058029 služby pevnej siete 114,37 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2019
    Faktúra 20183656 papierové utierky 208,80 s DPH 27.12.2018 Faren Slovakia s. r. o. 27.12.2018
    Faktúra 4/19 nákup potravín 24,67 s DPH 201900058 09.01.2019 Obim s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 8223353792 telekomunikačné služby 46,00 s DPH 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2018
    Faktúra 20183661 papierové utierky 417,60 s DPH 27.12.2018 Faren Slovakia s. r. o. 27.12.2018
    Faktúra 180252 roleta Varieta, náhradné diely 359,04 s DPH 27.12.2018 Homola Mont, s. r. o. 27.12.2018
    Faktúra 180251 žalúzie 76,08 s DPH 27.12.2018 Homola Mont, s. r. o. 27.12.2018
    Faktúra 18110852 odber kuchynského odpadu 23,52 s DPH 21.12.2018 INTA s.r.o. 21.12.2018
    Faktúra 3120180421 joklovina 174,08 s DPH 21.12.2018 SESTAV stavebniny s. r. o. 21.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9739