Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 47/19 nákup potravín 316,88 s DPH VF1900384 31.01.2019 Tempovit s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 53/19 nákup potravín 149,94 s DPH 201900676 06.02.2019 Obim s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 52/19 nákup potravín 94,95 s DPH 1902024 05.02.2019 Košík s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 51/19 nákup potravín 44,10 s DPH 201900669 05.02.2019 Obim s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 21190053 lyžiarsky kurz - pobyt žiakov 6 300,00 s DPH 11.02.2019 MIRO TOURS s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 8227143674 telekomunikačné služby 22,45 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 19002840 dávkovač toaletného papiera a uterákov 156,84 s DPH 06.02.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol . s. r. o. 06.02.2019
    Faktúra 50/19 nákup potravín 73,92 s DPH 1902013 04.02.2019 Košík s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 49/19 nákup potravín 126,40 s DPH 201900654 04.02.2019 Obim s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 48/19 nákup potravín 35,94 s DPH 2019033 31.01.2019 Ing. Milan Ižvolt-IMEX, pekáreň 04.02.2019
    Faktúra 46/19 nákup potravín 234,84 s DPH 1902173 31.01.2019 KIPA s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 45/19 nákup potravín 131,20 s DPH 1901264 31.01.2019 Košík s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 55/19 nákup potravín 79,49 s DPH 10190028 06.02.2019 Pekáreň Kubíček a synovia 11.02.2019
    Faktúra 44/19 nákup potravín 88,75 s DPH 201900450 31.01.2019 Obim s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 8226085830 služby pevnej siete 119,66 s DPH 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 04.02.2019
    Faktúra 21800446 výchovný program pre ŠVVZ 42,76 s DPH 28.01.2019 Raabe, s.r.o. 28.01.2019
    Faktúra 43/19 nákup potravín 112,26 s DPH 1901255 30.01.2019 Košík s.r.o. 01.02.2019
    Faktúra 42/19 nákup potravín 126,52 s DPH 201900441 30.01.2019 Obim s.r.o. 01.02.2019
    Faktúra 41/19 nákup potravín 87,78 s DPH 19011238 29.01.2019 Košík s.r.o. 01.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9842