|
Faktúra |
2025002858
|
nákup potravín
|
213,66 |
s DPH |
ŠJ 25-113
|
|
03.06.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
2506000040
|
nákup potravín
|
191,90 |
s DPH |
ŠJ 25-109
|
|
02.06.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
250348
|
servis plynovej stoličky, nákup kotlíka
|
728,78 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
R094/25
|
nákup potravín
|
689,30 |
s DPH |
ŠJ 25-103
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
250347
|
nerezový umývací stôl s posuvnými dverami + montáž
|
1 680,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
2025286902
|
žiarovka do dataprojektoru
|
128,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Web Retail s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
R093/25
|
nákup potravín
|
965,87 |
s DPH |
ŠJ 25-098
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-113
|
nákup potravín
|
213,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-109
|
nákup potravín
|
191,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Faktúra |
112025
|
sladkosti pre deti
|
338,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Radomír Štefanec - ROSA |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-110
|
nákup potravín
|
511,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-111
|
nákup potravín
|
998,23 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-112
|
nákup potravín
|
915,51 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 25-108
|
nákup potravín
|
119,77 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
1992, s.r.o., pekáreň KLAS Kvašov |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.05.2025 |
|
Faktúra |
250444
|
nákup potravín
|
210,93 |
s DPH |
ŠJ 25-107
|
|
30.05.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
250443
|
nákup potravín
|
940,31 |
s DPH |
ŠJ 25-100
|
|
30.05.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
202504823
|
nákup potravín
|
938,87 |
s DPH |
ŠJ 25-096
|
|
30.05.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
202504821
|
nákup potravín
|
961,90 |
s DPH |
ŠJ 25-089
|
|
30.05.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
202504825
|
nákup potravín
|
728,71 |
s DPH |
ŠJ 25-101
|
|
30.05.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
2501503771
|
nákup potravín
|
813,08 |
s DPH |
ŠJ 25-106
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.06.2025 |
29.05.2025 |