Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 34/18 nákup potravín 50,72 s DPH 201800358 24.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 33/18 nákup potravín 117,31 s DPH 1801224 24.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 32/18 nákup potravín 31,34 s DPH 201800348 23.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 31/18 nákup potravín 89,10 s DPH 1801206 23.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 30/18 nákup potravín 57,70 s DPH 1801195 22.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 29/18 nákup potravín 95,98 s DPH 201800333 22.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 27/18 nákup potravín 47,62 s DPH 201800246 19.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 20/18 nákup potravín 105,34 s DPH 1801142 17.01.2018 Košík s.r.o. 18.01.2018
    Faktúra 26/18 nákup potravín 242,52 s DPH 1801120 18.01.2018 KIPA s.r.o. 23.01.2018
    Faktúra 25/18 nákup potravín 432,87 s DPH VF1800244 18.01.2018 Tempovit s.r.o. 23.01.2018
    Faktúra 2018003 nákup šatňových skriniek 3 487,20 s DPH 22.01.2018 Metaltrend, Hanko s. r. o. 22.01.2018
    Faktúra 7135859217 úhrada zemného plynu 167,00 s DPH 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 18.01.2018
    Faktúra 180102 servis na elektronickom zabezpečovacom zariadení 55,00 s DPH 17.01.2018 EL-SYSTEM Viliam Zermegh 18.01.2018
    Faktúra 24/18 nákup potravín 96,84 s DPH 201800027 18.01.2018 Obim s.r.o. 18.01.2018
    Faktúra 23/18 nákup potravín 76,17 s DPH 1801155 18.01.2018 Košík s.r.o. 18.01.2018
    Faktúra 22/18 nákup potravín 88,13 s DPH 10180009 17.01.2018 Pekáreň Kubíček a synovia 18.01.2018
    Faktúra 21/18 nákup potravín 85,02 s DPH 201800217 17.01.2018 Obim s.r.o. 18.01.2018
    Faktúra 431/17 nákup potravín 116,67 s DPH 17110280 24.11.2017 Košík s.r.o. 30.11.2017
    Faktúra 17110253 čistiace prostriedky do ŠJ 31,92 s DPH 24.11.2017 Košík, s. r. o. 24.11.2017
    Faktúra 70/18 nákup potravín 238,15 s DPH 1803157 15.02.2018 KIPA s.r.o. 23.02.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/10552