Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8651684296 odber zemného plynu 80,00 s DPH 02.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
    Faktúra 2506024174 bezpečnostná sim - poplatok 36,82 s DPH 02.10.2026 Jablotron Security Slovakia, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
    Faktúra 2605567 systémová podpora URBIS 10/2026-12/2026 119,94 s DPH 02.10.2026 MADE spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.10.2026
    Faktúra 5424360689 toner 118,23 s DPH 01.10.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
    Faktúra 5424330592 externá napaľovačka ASUS 42,62 s DPH 01.10.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
    Faktúra 2026044 spracovanie ekonomickej agendy za 09/2026 1 500,00 s DPH 01.10.2026 DEMP s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
    Faktúra 2601638 objednávka tonerov 541,20 s DPH 01.10.2026 Marcel Dugovič - TONER Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
    Faktúra 26090018 správa a servis počítačov za 09/2026 615,00 s DPH 01.10.2026 Alvision, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.10.2026
    Faktúra 1202610560 prenájom interaktívnej zostavy 07/2026-09/2026 1 741,31 s DPH 30.09.2026 Z+M servis, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 30.09.2026
    Faktúra 20260896 výroba menoviek 55,35 s DPH 28.09.2026 VRBATA, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.09.2026
    Faktúra 2026607 revízia komínov 86,10 s DPH 24.09.2026 Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.09.2026
    Faktúra 2026009 občerstvenie k posedeniu - SF 896,60 s DPH 24.09.2026 IFULL s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.09.2026
    Faktúra 2601578 toner 184,50 s DPH 24.09.2026 Marcel Dugovič - TONER Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.09.2026
    Objednávka 269245916 lampa do Epson EB-536Wi 148,17 s DPH 24.09.2026 Web Retail s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 24.09.2026
    Objednávka ŠJ-10-2026 revízia komínov 86,10 s DPH 21.09.2026 Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.09.2026
    Faktúra 260093502 čistiace prostriedky 207,93 s DPH 21.09.2026 Lamitec, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 21.09.2026
    Faktúra 5424105321 laserová tlačiareň Brother 306,43 s DPH 21.09.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 21.09.2026
    Faktúra 5424071895 nabíjačka, dátový kábel 12,72 s DPH 21.09.2026 Alza.sk, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 21.09.2026
    Objednávka 1358968 čistiace prostriedky 207,93 s DPH 17.09.2026 Lamitec, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 21.09.2026
    Faktúra 202607464 nákup potravín 792,83 s DPH ŠJ 26-153 16.09.2026 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 16.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10552