Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202532647 zásobníky na toaletný papier a papierové utierky 198,12 s DPH 10.11.2025 LEONESS, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra 2857489087 telekomunikačné služby 2,07 s DPH 10.11.2025 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra 2857490429 telekomunikačné služby 48,15 s DPH 10.11.2025 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra E0500XWNUU online služby 0,00 s DPH 07.11.2025 Microsoft Ireland Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra E0500XWVAY online služby 0,00 s DPH 07.11.2025 Microsoft Ireland Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 2250045651 vodné a stočné 659,13 s DPH 07.11.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Objednávka 3108144657 3-poschodový etažér 100,90 s DPH 07.11.2025 Lidl Slovenská republika, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 10251000552 odber kuchynského odpadu 36,16 s DPH 07.11.2025 INTA s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 202532682 toaletný papier 349,44 s DPH 07.11.2025 LEONESS, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 2741223 prenájom rohoží 188,73 s DPH 07.11.2025 Lindstrom, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 2025019798 podlahové handry 31,12 s DPH 06.11.2025 PAPERA s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Faktúra 250092675 čistiace prostriedky 141,52 s DPH PO00402867 06.11.2025 Lamitec, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Faktúra FV-794/2026 kuchynský riad a pomôcky 523,71 s DPH 06.11.2025 JTF Partnership s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Faktúra 2025010 spracovanie ekonomickej agendy za 10/2025 1 500,00 s DPH 06.11.2025 DEMP s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Faktúra 25110026 správa a servis počítačov za 10/2025 615,00 s DPH 06.11.2025 Alvision, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Faktúra SPF25443331 nerezové polievkové misy s pokrievkou 228,78 s DPH 06.11.2025 B2B Partner s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 06.11.2025
    Objednávka PO00402867 čistiace prostriedky 141,52 s DPH 05.11.2025 Lamitec, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 05.11.2025
    Objednávka 2025010294 objednávka zásobníkov 198,12 s DPH 05.11.2025 LEONESS, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 05.11.2025
    Faktúra 8660817573 úhrada zemného plynu 125,00 s DPH 04.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 04.11.2025
    Faktúra 8378366959 telekomunikačné služby 204,38 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 04.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/9739