Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11800822 umývacie a oplachovacie prostriedky 136,80 s DPH 05.02.2018 RM Gastro - JAZ s. r. o. 05.02.2018
    Faktúra 39/18 nákup potravín 144,96 s DPH 201800384 26.01.2018 Obim s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 38/18 nákup potravín 76,10 s DPH 201800374 25.01.2018 Obim s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 37/18 nákup potravín 34,56 s DPH 1801230 25.01.2018 Košík s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 36/18 nákup potravín 359,19 s DPH 1801594 25.01.2018 KIPA s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 35/18 nákup potravín 587,17 s DPH VF1800379 25.01.2018 Tempovit s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 10180002 pc zostava 304,00 s DPH 31.01.2018 Albín Priecel - APM Technik 01.02.2018
    Faktúra 10180010 čistenie a kontrola komínov od spotrebičov na plynové palivo 80,00 s DPH 31.01.2018 Alena Murková 31.01.2018
    Faktúra 1700015 lyžiarsky kurz - pobyt žiakov 4 386,00 s DPH 30.01.2018 Sídlo-miesto podnikania 30.01.2018
    Faktúra 7185808949 úhrada zemného plynu 162,00 s DPH 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 05.02.2018
    Faktúra 18010458 odber kuchynského odpadu 17,64 s DPH 09.02.2018 INTA s.r.o. 09.02.2018
    Faktúra 34/18 nákup potravín 50,72 s DPH 201800358 24.01.2018 Obim s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 59/18 nákup potravín 91,80 s DPH 1802060 09.02.2018 Košík s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 20180015 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 1 081,52 s DPH 23.02.2018 Ilfes s.r.o. 23.02.2018
    Faktúra 20180016 dodávka tepelnej energie 248,14 s DPH 23.02.2018 Ilfes s.r.o. 23.02.2018
    Faktúra 70921647 virtuálna knižnica 01/2018 16,56 s DPH 23.02.2018 Komensky, s. r. o. 23.02.2018
    Faktúra 8203066152 telekomunikačné služby 26,78 s DPH 23.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 23.02.2018
    Faktúra 63/18 nákup potravín 91,12 s DPH 201800821 12.02.2018 Obim s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 62/18 nákup potravín 26,49 s DPH 1802070 12.02.2018 Košík s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 61/18 nákup potravín 142,73 s DPH 1802071 12.02.2018 KIPA s.r.o. 15.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/9739