Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 60/18 nákup potravín 17,40 s DPH 201800740 09.02.2018 Obim s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 58/18 nákup potravín 796,02 s DPH 180586 08.02.2018 T-613 s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 49/18 nákup potravín 95,70 s DPH 1802003 05.02.2018 Košík s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 57/18 nákup potravín 497,77 s DPH 1802596 08.02.2018 KIPA s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 56/18 nákup potravín 217,74 s DPH VF1800538 08.02.2018 Tempovit s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 55/18 nákup potravín 325,80 s DPH 1802127 08.02.2018 KIPA s.r.o. 15.02.2018
    Faktúra 2180000611 vodné a stočné 247,74 s DPH 12.02.2018 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.02.2018
    Faktúra 54/18 nákup potravín 206,21 s DPH 1802042 08.02.2018 Košík s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 53/18 nákup potravín 32,04 s DPH 201800713 07.02.2018 Obim s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 52/18 nákup potravín 23,10 s DPH 1802017 06.02.2018 Košík s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 51/18 nákup potravín 95,47 s DPH 201800707 06.02.2018 Obim s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 50/18 nákup potravín 84,05 s DPH 201800691 05.02.2018 Obim s.r.o. 12.02.2018
    Faktúra 17190128 lyžiarsky kurz 952,00 s DPH 29.01.2018 Goimpex Bratislava, a. s. 30.01.2018
    Faktúra 33/18 nákup potravín 117,31 s DPH 1801224 24.01.2018 Košík s.r.o. 24.01.2018
    Faktúra 180101 oprava audio-vchodového systému a dverného zámku 70,00 s DPH 11.01.2018 EL-SYSTEM Viliam Zermegh 11.01.2018
    Faktúra 9/18 nákup potravín 195,93 s DPH 1601062 10.01.2018 Košík s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 17120512 odber kuchynského odpadu 17,64 s DPH 12.01.2018 INTA s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 1182200121 školské tlačivá 127,20 s DPH 12.01.2018 ŠEVT a.s. 12.01.2018
    Faktúra 15/18 nákup potravín 791,64 s DPH 180154 12.01.2018 T-613 s.r.o. 12.01.2018
    Faktúra 14/18 nákup potravín 34,80 s DPH 201800173 12.01.2018 Obim s.r.o. 12.01.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/9739