• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 202002001412 objednávka tonerov 76,08 s DPH 15.05.2020 ABEL - Computer s. r. o. 18.05.2020 15.05.2020
    Faktúra 1020060823 výkon zodpovednej osoby 06/2020 55,20 s DPH ZO/2018A14532-1 03.06.2020 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 03.06.2020 03.06.2020
    Faktúra 8170525613 úhrada zemného plynu 8,00 s DPH 506143 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 03.06.2020 01.06.2020
    Faktúra 202003000277 servis zariadení 147,00 s DPH 01.06.2020 ABEL - Computer s. r. o. 03.06.2020 01.06.2020
    Faktúra 2008952 plastové misky 34,58 s DPH 29.05.2020 KIPA, s. r. o. 29.05.2020 29.05.2020
    Faktúra 20200404 digitálny teplomer 95,01 s DPH 29.05.2020 Dast s. r. o. 29.05.2020 29.05.2020
    Faktúra 1101 dezinfekčné prostriedky 218,04 s DPH 27.05.2020 BETRIX, s. r. o. 29.05.2020 27.05.2020
    Faktúra 2020043 tonery 40,80 s DPH 26.05.2020 Ing. Pavol Žiak 29.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 20068 oprava plynového kotla 398,64 s DPH 26.05.2020 Miroslav Prvý - RSP 29.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 202010753 publikácia - Triedny učiteľ 45,35 s DPH 25.05.2020 Raabe, s.r.o. 28.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 8260087287 služby mobilnej siete 46,00 s DPH 22.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020 28.05.2020
    Faktúra 202010866 publikácia 20,00 s DPH 20.05.2020 Raabe, s.r.o. 28.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 20200097 dodávka tepelnej energie a dodávka vody -241,34 s DPH 7/2006 19.05.2020 Ilfes s.r.o. 19.05.2020 19.05.2020
    Faktúra 120045732 stravné lístky 1 590.15 s DPH 21034 14.05.2020 UP Slovensko, s. r. o. 18.05.2020 14.05.2020
    Faktúra 1000552 objednávka tonerov 347,99 s DPH 03.06.2020 ABEL - Computer s. r. o. 12.06.2020 03.06.2020
    Faktúra 0348126285 služby mobilnej siete 31,50 s DPH A13837690 12.05.2020 Orange Slovensko, a.s. 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 8259755871 služby mobilnej siete 20,00 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2020 11.05.2020
    Faktúra 8258583041 služby pevnej siete 114,37 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2020 07.05.2020
    Faktúra 202003444 virtuálna knižnica 4/2020 16,56 s DPH 05.05.2020 Komensky, s. r. o. 12.05.2020 05.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8319