• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ILFES s DPH 04.01.2011
    Faktúra 2020002901 kancelársky papier 382,50 s DPH 982020 04.02.2020 Papera, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 13.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 2200000949 vodné a stočné 344,84 s DPH 13.02.2020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.02.2020 13.02.2020
    Faktúra 20200929 čistiace prostriedky 199,19 s DPH 1192020 13.02.2020 Slovpap Slovakia s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 19.02.2020 13.02.2020
    Faktúra 1020020813 výkon zodpovednej osoby 02/2020 55,20 s DPH ZO/2018A14532-1 12.02.2020 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 13.02.2020 13.02.2020
    Faktúra 120017883 stravné lístky 1 992.12 s DPH 21034 12.02.2020 UP Slovensko, s. r. o. 13.02.2020 12.02.2020
    Faktúra 21200113 lyžiarsky kurz - pobyt žiakov 6 300.00 s DPH 11.02.2020 MIRO TOURS s. r. o. 19.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 2020013 oprava multifunkčného zariadenia 54,00 s DPH 11.02.2020 Ing. Pavol Žiak 19.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 202001649 virtuálna knižnica 1/2020 16,56 s DPH 10.02.2020 Komensky, s. r. o. 13.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 0348126285 služby mobilnej siete 31,73 s DPH A13837690 11.02.2020 Orange Slovensko, a.s. 13.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 20010123 konfigurácia SW 702,00 s DPH 10.02.2020 Verejná informačná služba spol. s. r. o. 03.03.2020 11.02.2020
    Faktúra 8252952170 služby mobilnej siete 20,00 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2020 10.02.2020
    Faktúra 8251790535 služby pevnej siete 120,90 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2020 07.02.2020
    Faktúra 8190396614 úhrada zemného plynu 95,00 s DPH 506143 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 13.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 8249568730 služby pevnej siete 116,75 s DPH 04.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 20200017 dodávka tepelnej energie 301,04 s DPH 7/2006 14.02.2020 Ilfes s.r.o. 19.02.2020 14.02.2020
    Faktúra 1120200053 led svietidlá 220,80 s DPH 04.02.2020 Goled, s. r. o. 13.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 00820 čistenie a kontrola komínov 80,00 s DPH 31.01.2020 Alena Murková 04.02.2020 31.01.2020
    Faktúra 200153 Monitoring - ochrana majetku 39,84 s DPH 31.01.2020 Zásah 7, s.r.o. 04.02.2020 31.01.2020
    Faktúra 2206800001 kancelárske potreby 0,00 s DPH 16.01.2020 ŠEVT a.s. 10.01.2020 16.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8233