Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2751282 prenájom rohoží 196,65 s DPH 04.12.2025 Lindstrom, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 04.12.2025
    Faktúra 8660868046 dodávka zemného plynu 147,00 s DPH 02.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.12.2025
    Faktúra 2025013 spracovanie ekonomickej agendy za 11/2025 1 500,00 s DPH 02.12.2025 DEMP s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 02.12.2025
    Faktúra 25120029 správa a servis počítačov za 11/2025 615,00 s DPH 01.12.2025 Alvision, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.12.2025
    Faktúra 20251010 náučné nálepky 396,00 s DPH 27.11.2025 FAST ADVERT s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 27.11.2025
    Faktúra 150010303 úrazové poistenie žiakov 608,40 s DPH 26.11.2025 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 26.11.2025
    Faktúra 202511087 classwise 30 1 470,00 s DPH 26.11.2025 UNIKOR trade s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 26.11.2025
    Faktúra 202511075 interaktívna podlaha 3 540,00 s DPH 25.11.2025 UNIKOR trade s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 25.11.2025
    Faktúra 20250455 varné kotle, plynové sporáky, smažiaca panvica 196,80 s DPH 18.11.2025 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 18.11.2025
    Faktúra 20250455 varné kotle, plynové sporáky, smažiaca panvica 196,80 s DPH 18.11.2025 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 18.11.2025
    Faktúra FV-939/2025 kuchynský riad a pomôcky 271,20 s DPH 18.11.2025 JTF Partnership s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 18.11.2025
    Faktúra 9048152295 3-poschodový etažér 100,90 s DPH 3108144657 11.11.2025 Lidl Slovenská republika, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 11.11.2025
    Faktúra 90121343 dodávka tepelnej energie a dodávka vody 1 931,97 s DPH 11.11.2025 MH Teplárenský holding, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 11.11.2025
    Faktúra FV/100/SK/2511 stolový ohrievač 146,17 s DPH 124235 11.11.2025 MM Gastro Group Sp. z o.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 11.11.2025
    Faktúra 2857489087 telekomunikačné služby 2,07 s DPH 10.11.2025 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra 2510061 služby technika a služby BTS 10/2025 72,69 s DPH 10.11.2025 Poleško, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra 2857490429 telekomunikačné služby 48,15 s DPH 10.11.2025 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Faktúra 202532647 zásobníky na toaletný papier a papierové utierky 198,12 s DPH 10.11.2025 LEONESS, spol. s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 10.11.2025
    Objednávka 3108144657 3-poschodový etažér 100,90 s DPH 07.11.2025 Lidl Slovenská republika, s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    Faktúra 10251000552 odber kuchynského odpadu 36,16 s DPH 07.11.2025 INTA s. r. o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 07.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9694