Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Kobza Ing. Anton Dobranský Ing. Kamil Horák Ing. Martin Batla Kaufland Slovenská republika v.o.s. Kaufland Slovenská republika,v.o.s. MPC Trenčín Martin Mikula Mestský futbalový klub Ilava Mgr. Jozef Balon Mgr. Zuzana Bačová Milan Pagáč Radovan Bednárik Rastislav Nosek Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vendelín Michalík Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 01901 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5,01901 Ilava p. Matejová Špeciálna základná škola Žilinská univerzita v Žiline	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260003947	čistiace prostriedky do ŠJ	258,09	s DPH	PO00439062		12.03.2026	Lamitec, spol. s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				12.03.2026
	Faktúra	90134454	dodávka tepelnej energie a dodávka vody	-46,04	s DPH			11.03.2026	MH Teplárenský holding, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				11.03.2026
	Faktúra	2602094	kontrola a plnenie hasiacich prístrojov	122,69	s DPH			11.03.2026	Poleško, s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				11.03.2026
	Faktúra	2602074	služby technika PO a služby BTS 02/2026	72,69	s DPH			11.03.2026	Poleško, s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				11.03.2026
	Faktúra	2260083	práca technika	293,97	s DPH			11.03.2026	Ľubomír Brokeš - BROARM	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				11.03.2026
	Faktúra	2876207254	telekomunikačné služby	22,53	s DPH			10.03.2026	Orange Slovensko, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				10.03.2026
	Faktúra	2876207254	telekomunikačné služby	22,53	s DPH			10.03.2026	Orange Slovensko, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				10.03.2026
	Faktúra	2876269619	telekomunikačné služby	2,07	s DPH			10.03.2026	Orange Slovensko, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				10.03.2026
	Faktúra	2876269619	telekomunikačné služby	2,07	s DPH			10.03.2026	Orange Slovensko, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				10.03.2026
	Faktúra	2260002184	vodné a stočné	458,30	s DPH			09.03.2026	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				09.03.2026
	Faktúra	26001051	ročná platba za software k informačnej tabuli	1 390.00	s DPH		24/5/24/005A/SK	09.03.2026	Inpublic group s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				09.03.2026
	Faktúra	E0500YXPB1	online služby	0,00	s DPH			09.03.2026	Microsoft Ireland	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				09.03.2026
	Faktúra	2026030005	výroba a montáž prahov v školskej jedálni	73,80	s DPH			09.03.2026	Jozef Tabačár	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				09.03.2026
	Faktúra	E0500YXR9A	online služby	0,00	s DPH			09.03.2026	Microsoft Ireland	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				09.03.2026
	Faktúra	1026020539	odber kuchynského odpadu	24,11	s DPH			05.03.2026	INTA s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026
	Faktúra	1026020539	odber kuchynského odpadu	24,11	s DPH			05.03.2026	INTA s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026
	Faktúra	ZFA26017	skrinky pod schody	585,00	s DPH			05.03.2026	Horák - Interiéry, s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026
	Faktúra	2026009	spracovanie ekonomickej agendy za 02/2026	1 500,00	s DPH			05.03.2026	DEMP s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026
	Faktúra	2603005	správa a servis počítačov za 02/2026	615,00	s DPH			05.03.2026	Alvision, s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026
	Faktúra	2781466	prenájom rohoží	196,65	s DPH			05.03.2026	Lindstrom, s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				05.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9841