• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20220486 odborná príprava osôb + odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v ŠJ 384,00 s DPH ŠJ-11/2022 01.12.2022 Ing. Ivan Sečanský, s.r.o. Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 01.12.2022 01.12.2022
    Faktúra 2404001338 nákup potravín 238,75 s DPH ŠJ 24-069 17.04.2024 KIPA, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 17.04.2024
    Faktúra 2024002245 nákup potravín 482,69 s DPH ŠJ 24-068 16.04.2024 Bohuš Šesták, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 2401502195 nákup potravín 833,47 s DPH ŠJ 24-064 09.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 09.04.2024
    Faktúra ŠJ 24-063 nákup potravín 727,04 s DPH ŠJ 24-063 15.04.2024 Košík group, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 1024449136 nákup potravín 403,85 s DPH ŠJ 24-062 08.04.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 05824 nákup potravín 948,43 s DPH ŠJ 24-061 15.04.2024 Ing. Jozef Mutala Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 240287 nákup potravín 513,20 s DPH ŠJ 24-060 10.04.2024 Košík group, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 202403265 nákup potravín 969,40 s DPH ŠJ 24-059 10.04.2024 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 23.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 202402794 nákup potravín 104,04 s DPH ŠJ 24-058 27.03.2024 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 240253 nákup potravín 801,86 s DPH ŠJ 24-057 27.03.2024 Košík group, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2403001889 nákup potravín 243,02 s DPH ŠJ 24-056 25.03.2024 KIPA, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 202402706 nákup potravín 571,20 s DPH ŠJ 24-055 25.03.2024 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 2401501806 nákup potravín 500,43 s DPH ŠJ 24-054 21.03.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.03.2024 21.03.2024
    Faktúra 202402793 nákup potravín 949,68 s DPH ŠJ 24-053 27.03.2024 Obim, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 240252 nákup potravín 759,16 s DPH ŠJ 24-052 26.03.2024 Košík group, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 04644 nákup potravín 745,36 s DPH ŠJ 24-051 26.03.2024 Ing. Jozef Mutala Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 28.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 2401501676 nákup potravín 282,11 s DPH ŠJ 24-050 15.03.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2401501630 nákup potravín 536,02 s DPH ŠJ 24-049 14.03.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.03.2024 14.03.2024
    Faktúra 1024438071 nákup potravín 178,37 s DPH ŠJ 24-048 13.03.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 22.03.2024 13.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8452