Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Kobza Ing. Anton Dobranský Ing. Kamil Horák Ing. Martin Batla Kaufland Slovenská republika v.o.s. Kaufland Slovenská republika,v.o.s. MPC Trenčín Martin Mikula Mestský futbalový klub Ilava Mgr. Jozef Balon Mgr. Zuzana Bačová Milan Pagáč Radovan Bednárik Rastislav Nosek Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vendelín Michalík Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5, 01901 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514,01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava ZŠ Medňanská 514/5,01901 Ilava p. Matejová Špeciálna základná škola Žilinská univerzita v Žiline	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	255276463	žiarovka do dataprojektoru	128,88	s DPH			27.05.2025	Web Retail s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				27.05.2025
	Faktúra	2025286902	žiarovka do dataprojektoru	128,88	s DPH			02.06.2025	Web Retail s. r. o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				02.06.2025
	Faktúra	180300074	žiacke stoly, stoličky	2 613,90	s DPH			21.03.2018	Daffer, spol. s. r. o.					21.03.2018
	Faktúra	180251	žalúzie	76,08	s DPH			27.12.2018	Homola Mont, s. r. o.					27.12.2018
	Faktúra	201805	športové potreby do ŠKD	286,20	s DPH			26.06.2018	IL Sport, s. r. o.					26.06.2018
	Faktúra	162020	športové potreby	174,06	s DPH	18A/2020		29.12.2020	ILSPORT - Ľuboš Ondraščin				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	152020	športové potreby	547,73	s DPH	19A/2020		29.12.2020	ILSPORT - Ľuboš Ondraščin				29.12.2020	29.12.2020
	Objednávka	49/2022	špongie na tabule, prachovky, papierové utierky	416,26	s DPH			09.09.2022	Betrix, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava	Mgr. Dana Škultétyová	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	4181	špongie na tabule, prachovky, papierové utierky	416,26	s DPH	49/2022		29.09.2022	Betrix, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava			05.10.2022	29.09.2022
	Faktúra	2523049228	šlabikár, čítanka, písanka	1 446.30	s DPH	773973		04.09.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava			06.09.2023	04.09.2023
	Objednávka	773973	šlabikár, čítanka, písanka	1 446,30	s DPH			31.07.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava	Mgr. Dana Škultétyová	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	523056899	šlabikár - multimediálne CD	53,70	s DPH	790820		19.09.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava			25.09.2023	19.09.2023
	Objednávka	790820	šlabikár - multimediálne CD	53,70	s DPH			13.09.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava	Mgr. Dana Škultétyová	riaditeľka školy		13.09.2023
	Faktúra	10150003	školské špongie	48,00	s DPH			23.03.2015	TANIA drogéria a rozličný tovar	Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava				23.03.2015
	Faktúra	2018020886	školské špongie	7,92	s DPH			17.09.2018	Papera, s. r. o.					17.09.2018
	Faktúra	202227	školské učebnice	199,00	s DPH			09.10.2020	Richard Šrobár - Littera				14.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	3120202834	školské učebnice	134,40	s DPH			18.11.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.				18.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	208002698	školské učebnice	517,03	s DPH			16.11.2020	Distribučná agentúra AD REM				18.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	2046278	školské učebnice	966,76	s DPH			11.11.2020	Distribučná agentúra AD REM				18.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	2000402176	školské učebnice	702,00	s DPH			11.12.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol s. r. o.				11.12.2020	11.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9500